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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090005 - JF 1 GRAU - SJ/PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090005 - JF 1 GRAU - SJ/PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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090005 - JF 1 GRAU - SJ/PI
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SESAP DA SUBSEÇÃO DE CORRENTE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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0004401-60.2024.4.01.8011
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL DAS DEPENDÊNCIAS E DOS BENS MÓVEIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CORRENTE-PI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/06/2025
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Vig. Fim
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19/06/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 179.865,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 179.865,72
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Valor Acumulado
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R$ 188.837,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0004401-60.2024.4.01.8011
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19/06/2025
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19/06/2030
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179.865,72
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1
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179.865,72
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26/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, ADVINDO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT/2026 - Nº PI000035/2026, DE 05/03/2026, QUE REAJUSTOU OS SALÁRIOS E O VALE-ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS VINCULADOS AO AJUSTE, COM SUPEDÂNEO NAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES DO DECRETO N. 9.507/2018, DA IN N. 05/2017-MPDG E DA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO CONTRATO N. 14/2025, INCREMENTANDO O VALOR CONTRATUAL MENSAL DE R$ 748,26 (SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENDO AO ACRÉSCIMO DE 4,99% (QUATRO VÍRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO) AO VALOR CONTRATUAL ORIGINÁRIO DE R$ 14.988,81, PERFAZENDO NO NOVO VALOR MENSAL DE R$ 15.737,07 (QUINZE MIL SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS) PARA O CONTRATO EM TELA, COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026.
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19/06/2025
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19/06/2030
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179.865,72
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1
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179.865,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
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1
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179865.72
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179865.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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