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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000150
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90062/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.486.978/0001-48 - J. R. DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23421.002044.2025-85
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Objeto
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DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL CONFORME PROCESSO 23421.002044.2025-85 PARA O CAMPUS CTC (PREGÃO 90062/2024, UASG 153103, ITEM 04).
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Informações Complementares
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15310305900622024 - UASG Minuta: 158155
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Vig. Início
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28/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.304,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.304,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2025
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2025NE000150
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.002044.2025-85
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28/04/2025
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31/12/2025
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2.304,00
|
1
|
2.304,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
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2025NE000150
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L20RLP99GEN - PRODES-ACOES DESENVOLVIMENTO E EMENDAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.401,60
|
829,44
|
0,00
|
572,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7871
|
2026-04-02
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23421.002044.2025-85
|
2026-07-03
|
157.44
|
|
8433
|
2026-07-21
|
23421.005154.2026-80
|
2026-08-12
|
192.00
|
|
8736
|
2026-09-11
|
23421.006601.2026-18
|
2026-10-06
|
188.16
|
|
000006327
|
2025-06-06
|
23421.002044/2025-85
|
2025-06-18
|
199.68
|
|
6641
|
2025-08-13
|
23421.004760/2025-05
|
2025-08-28
|
192.00
|
|
6975
|
2025-10-10
|
23421.005846/2025-47
|
2025-10-22
|
180.48
|
|
7344
|
2025-12-08
|
23421.002044/2025-85
|
2026-02-05
|
168.96
|
|
07700
|
2026-03-02
|
23421.003503.2026-29
|
2026-06-08
|
192.00
|
|
8090
|
2026-05-19
|
23421.003504.2026-73
|
2026-06-08
|
192.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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600
|
3.84
|
2304.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.932.854-**
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GERALDO PEREGRINO DA SILVA NETO
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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