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Órgão
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26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154055 - UNIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154055 - UNIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000832
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154055 - UNIR
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.386.357/0001-49 - CAT DOG ATACADO LTDA
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Processo
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23118.017637/2024-07
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL VETERINARIO PARA ATENDER O CAMPUS DE PRESIDENTE MEDICI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.736,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.736,35
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Valor Acumulado
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R$ 4.736,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2024
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2024NE000832
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000832 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017637/2024-07
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24/12/2024
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31/12/2024
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4.736,35
|
1
|
4.736,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154055
|
2024NE000832
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F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.736,35
|
4.736,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1541
|
2025-05-23
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23118.004783/2025-45
|
2025-06-23
|
4736.35
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CLOPROSTENOL
|
1
|
105.95
|
105.9500
|
|
Material
|
DORAMECTINA
|
2
|
186
|
372.0000
|
|
Material
|
ESTRADIOL
|
1
|
22.4
|
22.4000
|
|
Material
|
FLUNIXINA MEGLUMINA
|
5
|
61.26
|
306.3000
|
|
Material
|
IVERMECTINA
|
5
|
226.36
|
1131.8000
|
|
Material
|
MOXIDECTINA
|
20
|
73.99
|
1479.8000
|
|
Material
|
OXITETRACICLINA
|
5
|
41.47
|
207.3500
|
|
Material
|
PROGESTERONA
|
2
|
203
|
406.0000
|
|
Material
|
SULFADIAZINA
|
5
|
97
|
485.0000
|
|
Material
|
SULFADOXINA
|
5
|
43.95
|
219.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.448.262-**
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MARIA DO ROSÁRIO LIMA RAMOS DE FRANÇA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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