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Órgão
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26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154055 - UNIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154055 - UNIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000708
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154055 - UNIR
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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Processo
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23118.017412/2024-42
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER O CAMPUS DE PRES. MEDICI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.313,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.313,65
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Valor Acumulado
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R$ 1.313,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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2024NE000708
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000708 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017412/2024-42
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18/12/2024
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31/12/2024
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1.313,65
|
1
|
1.313,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154055
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2024NE000708
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F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.313,65
|
1.313,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4995
|
2025-06-04
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23118.006065/2025-11
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2025-06-24
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1313.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
1
|
19.5
|
19.5000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
1
|
179
|
179.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
1
|
67.5
|
67.5000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
2
|
79.5
|
159.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
5
|
146
|
730.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO
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200
|
0.64
|
128.0000
|
|
Material
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PARAFUSO ROSCA MADEIRA
|
1
|
20.75
|
20.7500
|
|
Material
|
PARAFUSO ROSCA MADEIRA
|
1
|
9.9
|
9.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.448.262-**
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MARIA DO ROSÁRIO LIMA RAMOS DE FRANÇA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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