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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200380 - SR/PF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200380 - SR/PF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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03.637.812/0001-30 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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08220.002134/2025-49
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
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|
Vig. Fim
|
01/07/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 143.805,60
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.991,90
|
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Valor Acumulado
|
R$ 203.206,09
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.002134/2025-49
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01/07/2025
|
01/07/2027
|
127.730,88
|
24
|
5.322,12
|
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08/08/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTOAO CONTRATO 07/2025. A REPACTUAÇÃO QUE ORIGINOU ESTE TERMO TEVE POR BASE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025-2026, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2025.
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01/07/2025
|
01/07/2027
|
137.584,08
|
24
|
5.732,67
|
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05/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2026 COM BASE NO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026
|
01/07/2025
|
01/07/2027
|
143.805,60
|
24
|
5.991,90
|
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25/05/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO CONTÍNUO DE DIGITADOR, OBJETO DO CONTRATO Nº 07/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026 (QUE INCLUIU TODOS OS SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS INICIALMENTE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 190, DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 381, DE 2025).
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25/05/2026
|
01/07/2027
|
143.805,60
|
24
|
5.991,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200380
|
2025NE000232
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.463,30
|
0,00
|
0,00
|
2.463,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2025NE000174
|
PF99ON9CCAC - CONTROLE E FISCALIZACAO DE CACS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.932,72
|
5.869,27
|
0,00
|
26.063,45
|
5.705,35
|
0,00
|
0,00
|
5.705,35
|
|
200380
|
2026NE000056
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.050,99
|
0,00
|
0,00
|
12.050,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2026NE000156
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.235,32
|
6.091,09
|
5.049,85
|
29.094,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
928
|
2026-07-13
|
08220.002134/2025-49
|
2026-07-15
|
5964.58
|
|
1047
|
2026-08-17
|
08220.002134/2025-49
|
2026-08-18
|
5964.58
|
|
1159
|
2026-09-11
|
08220.002134/2025-49
|
2026-09-17
|
5964.58
|
|
1271
|
2026-10-08
|
08220.002134/2025-49
|
2026-10-09
|
5964.58
|
|
202500000000697
|
2025-08-19
|
08220.003409/2025-61
|
2025-08-21
|
5732.67
|
|
757
|
2025-09-07
|
08220.002134/2025-49
|
2025-09-15
|
5705.35
|
|
935
|
2025-10-16
|
08220.002134/2025-49
|
2025-10-17
|
5705.35
|
|
1073
|
2025-11-14
|
08220.002134/2025-49
|
2025-11-18
|
5705.35
|
|
1276
|
2025-12-15
|
08220.002134/2025-49
|
2025-12-16
|
5705.35
|
|
46
|
2026-01-16
|
08220.002134/2025-49
|
2026-01-21
|
5705.35
|
|
147
|
2026-02-05
|
08220.002134/2025-49
|
2026-02-05
|
5705.35
|
|
364
|
2026-03-17
|
08220.002134/2025-49
|
2026-03-19
|
5705.35
|
|
520
|
2026-04-15
|
08220.002134/2025-49
|
2026-04-15
|
5705.35
|
|
641
|
2026-05-14
|
08220.002134/2025-49
|
2026-05-15
|
5705.35
|
|
765
|
2026-06-11
|
08220.002134/2025-49
|
2026-06-23
|
5964.58
|
|
766
|
2026-06-11
|
08220.002134/2025-49
|
2026-06-25
|
1036.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
|
12
|
5991.9
|
143805.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.887.515-**
|
DIEGO MARQUES MENDONCA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.226.205-**
|
ASAEL SILVA DE CASTRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
