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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158969 - CAMPUS ACOPIARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158969 - CAMPUS ACOPIARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.714.398/0001-50 - L.D.G DA SILVSA VARIEDADES E SERVICOS
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Processo
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23848.001051/2025-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DIÁRIA DE CONSUMO DOS SERVIDORES, TERCEIRIZADOS, ESTAGIÁRIOS E VISITANTES DO IFCE CAMPUS AVANÇADO MOMBAÇA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO AVISO DE LICITAÇÃO E DEMAIS ANEXOS DO PROCESSO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/06/2025
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Vig. Fim
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20/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.512,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.512,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.512,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23848.001051/2025-59
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20/06/2025
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20/06/2026
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10.512,00
|
1
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10.512,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158969
|
2025NE000062
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L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.285,00
|
1.095,00
|
0,00
|
2.190,00
|
1.095,00
|
0,00
|
0,00
|
1.095,00
|
|
158969
|
2026NE000045
|
L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
876,00
|
0,00
|
0,00
|
876,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000006
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2025-09-22
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23848.002186/2025-31
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2025-09-24
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1095.00
|
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000.000.011
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2025-12-08
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23848.002886/2025-26
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2025-12-22
|
1095.00
|
|
000.000.012
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2026-04-10
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23848.000981/2026-76
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2026-04-14
|
1095.00
|
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000.000.016
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2026-05-28
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23848.001051/2025-59
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2026-05-28
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876.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA ADICIONADA COM SAIS
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1440
|
7.3
|
10512.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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