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Órgão 26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
Unidade da Prestação do Serviço 158658 - UNILA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158658 - UNILA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2020
Unidade Realizadora da Compra 158658 - UNILA
Número da Compra 00009/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.866.111/0001-27 - AFINACAO DE PIANOS LTDA
Processo 23422.008446/2020-79
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE PIANOS ACÚSTICOS, CONTEMPLANDO SERVIÇO DE AFINAÇÃO, ENTONAÇÃO E REGULAGEM MECÂNICA DAS PARTES MÓVEIS.
Informações Complementares
Vig. Início 05/08/2020
Vig. Fim 05/08/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 26.400,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 26.400,00
Valor Acumulado R$ 976.800,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/07/2020 00012/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.008446/2020-38 05/08/2020 05/08/2021 26.400,00 1 26.400,00
02/08/2021 00019/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 05/08/2020 05/08/2022 26.400,00 1 26.400,00
27/07/2022 00018/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES 05/08/2022 05/08/2023 26.400,00 1 26.400,00
20/07/2023 00017/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES 05/08/2023 05/08/2024 26.400,00 1 26.400,00
31/07/2024 00017/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/08/2024 A 05/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 05/08/2024 05/08/2025 26.400,00 1 26.400,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158658 2020NE800243 MC001G01ADN - CONVENIO 20180002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2019NE800062 MC001G01ADN - CONVENIO 20180002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2019NE800063 MC001G01ADN - CONVENIO 20180002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2022NE000087 MC001G01ADN - CONVENIO 20180002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2022NE000088 MC001G01ADN - CONVENIO 20180002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2023NE000095 MC001G01ADN - CONVENIO 20180002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2023NE000096 MC001G01ADN - CONVENIO 20180002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2024NE000009 MC001G01ADN - CONVENIO 20180002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2024NE000008 MC001G01ADN - CONVENIO 20180002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2020NE800244 MC001G01ADN - CONVENIO 20180002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.450,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2020NE800246 MC001G01ADN - CONVENIO 20180002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.750,00 5.375,00 0,00 5.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2021NE000122 MC001G01ADN - CONVENIO 20180002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.350,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2021NE000121 MC001G01ADN - CONVENIO 20180002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.500,00 0,00 0,00 16.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2025NE000127 MDB31G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2025NE000128 MDB31G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202413 2024-04-12 23422.001482/2024-35 2024-04-29 5375.00
39/2024 2024-06-26 23422.001482/2024-35 2024-07-09 5375.00
37/2024 2024-06-26 23422.001482/2024-35 2024-07-09 1700.00
202453 2024-08-05 23422.001482/2024-35 2024-08-08 10750.00
202454 2024-08-05 23422.001482/2024-35 2024-08-08 3200.00
182025 2025-03-31 23422.007476/2025-72 2025-04-02 5375.00
192025 2025-03-31 23422.007476/2025-72 2025-04-02 4900.00
35/2025 2025-06-13 23422.007476/2025-72 2025-06-18 10750.00
2025/57 2025-08-01 23422.007476/2025-72 2025-08-07 5375.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL 1 4900 4900.0000
Serviço MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA, INCLUINDO AFINAÇÃ 4 5375 21500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.189.739-** DANILO BOGO Gestor
***.310.778-** MARIA BEATRIZ CYRINO MOREIRA Fiscal Técnico
***.158.756-** MARCELO FERREIRA CORREA Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
4º termo aditivo 253.55 KB 05/08/2024 08:41:40
3º Termo Aditivo 1.21 MB 26/07/2023 16:20:53
Nota de Empenho 2.30 MB 17/07/2023 20:22:23
Nota de Empenho 2.30 MB 17/07/2023 20:22:23
Nota de Empenho 2.30 MB 17/07/2023 20:22:23
Nota de Empenho 2.30 MB 17/07/2023 20:22:23
Nota de Empenho 2.30 MB 17/07/2023 20:22:23
Nota de Empenho 2.30 MB 17/07/2023 20:22:23
Termo Aditivo 2.30 MB 17/07/2023 20:22:23
Termo Aditivo 2.30 MB 17/07/2023 20:22:23
Contrato 2.30 MB 17/07/2023 20:22:23
Nota de Empenho 2.30 MB 17/07/2023 20:22:23
Nota de Empenho 2.30 MB 17/07/2023 20:22:23
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo