|
Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158122 - IFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158275 - IFMG/CAMPUS BAMBUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158275 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BAMBUI |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000186
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
|
|
Número da Compra
|
00033/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.429.540/0001-60 - DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA
|
|
Processo
|
23209.002283/2025-50
|
|
Objeto
|
SOLICITAÇÃO Nº 21600
|
|
Informações Complementares
|
15812205000332023 - UASG Minuta: 158122
|
|
Vig. Início
|
10/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 37.347,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.347,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/06/2025
|
2025NE000186
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.002283/2025-50
|
10/06/2025
|
31/12/2025
|
37.347,25
|
1
|
37.347,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158275
|
2025NE000186
|
LFUNCP01BAN - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.371,25
|
0,00
|
0,00
|
28.371,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
938
|
2025-07-12
|
23209.002831/2025-41
|
2025-07-16
|
6875.00
|
|
937
|
2025-07-12
|
23209.002832/2025-96
|
2025-07-16
|
19079.00
|
|
973
|
2025-09-13
|
23209.003876/2025-33
|
2025-09-18
|
1937.25
|
|
975
|
2025-09-13
|
23209.003874/2025-44
|
2025-09-18
|
480.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SAL MINERAL
|
2850
|
2.85
|
8122.5000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
1150
|
3.42
|
3933.0000
|
|
Material
|
URÉIA
|
1375
|
5
|
6875.0000
|
|
Material
|
SAL MINERAL
|
2200
|
4.08
|
8976.0000
|
|
Material
|
SAL MINERAL
|
75
|
4.15
|
311.2500
|
|
Material
|
SAL MINERAL
|
100
|
4.8
|
480.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO OVINO
|
360
|
3.1
|
1116.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL PELETIZADA
|
150
|
3.4
|
510.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
425
|
6
|
2550.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
100
|
5.06
|
506.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
1150
|
3.45
|
3967.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
