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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001241
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90056/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.043.196/0001-56 - A PINHEIRO DE OLIVEIRA
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Processo
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08153.000007/2025-56
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Objeto
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EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DPU GOVERNADOR VALADARES/MG. DESPACHO 8117469. ANEXO NC 763 (8033787). DISPENSA ELETRÔNICA 90056/2025. SEI 08153.000007/2025-56
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Informações Complementares
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29000206900562025 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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13/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.000,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 6.000,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2025
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2025NE001241
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08153.000007/2025-56
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13/06/2025
|
31/12/2025
|
6.000,00
|
1
|
6.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
|
2025NE001241
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.000,00
|
2.920,00
|
0,00
|
3.080,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000809
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
797118
|
2025-07-02
|
08038.004916/2025-80
|
2025-07-02
|
420.00
|
|
806827
|
2025-08-05
|
08038.004916/2025-80
|
2025-08-06
|
440.00
|
|
814679
|
2025-09-02
|
08038.004916/2025-80
|
2025-09-02
|
480.00
|
|
823027
|
2025-10-02
|
08038.004916/2025-80
|
2025-10-03
|
480.00
|
|
831719
|
2025-11-03
|
08038.004916/2025-80
|
2025-11-03
|
480.00
|
|
839310
|
2025-12-01
|
08038.004916/2025-80
|
2025-12-01
|
780.00
|
|
847890
|
2026-01-05
|
08038.004916/2025-80
|
2026-01-05
|
580.00
|
|
000.000.025
|
2026-02-04
|
08038.004916/2025-80
|
2026-02-05
|
500.00
|
|
000.000.039
|
2026-03-03
|
08038.004916/2025-80
|
2026-03-06
|
620.00
|
|
000.000.069
|
2026-04-08
|
08038.004916/2025-80
|
2026-04-09
|
700.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
300
|
20
|
6000.0000
|
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.392.426-**
|
FRANCISCO MOREIRA SALLES
|
Gestor
|
|
***.364.506-**
|
HENDRIKUS SIMOES GARCIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.364.506-**
|
HENDRIKUS SIMOES GARCIA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.364.506-**
|
HENDRIKUS SIMOES GARCIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.808.591-**
|
PATRICIA MARIA DE PAULA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.808.591-**
|
PATRICIA MARIA DE PAULA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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