|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168004 - IMBEL/FPV
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168004 - IMBEL/FPV
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2025
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168004 - IMBEL/FPV
|
|
Número da Compra
|
00009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
|
DVENG/FPV
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.996.615/0001-01 - CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA.
|
|
Processo
|
2024/000361-FPV
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
27/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 37.627.575,41
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.627.575,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/05/2025
|
00022/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000361-FPV
|
29/05/2025
|
27/05/2027
|
36.499.016,53
|
1
|
36.499.016,53
|
|
29/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAR O ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL E DA FORMA DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22-FPV-2025, MANTENDO-SE INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
|
29/05/2025
|
27/05/2027
|
36.499.016,53
|
1
|
36.499.016,53
|
|
27/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE ENTREGA DOS PROJETOS EXECUTIVOS (DE 09/10/2025 PARA 09/12/2025) NÃO ALTERANDO O PRAZO FINAL DA EXECUÇÃO DA OBRA, QUE PERMANECE EM FEVEREIRO
DE 2027, MANTENDO-SE INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
|
27/11/2025
|
27/05/2027
|
36.499.016,53
|
1
|
36.499.016,53
|
|
13/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO FORMALIZA UMA ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO CONTRATO Nº 22-FPV-2025, FUNDAMENTADA NA LEI Nº 13.303/2016, COM O OBJETIVO DE ADEQUAR O PROJETO EXECUTIVO E A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA PARA ÁREAS CLASSIFICADAS. A MODIFICAÇÃO FOCA NA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS COMUNS POR ITENS CERTIFICADOS PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS (EX), GARANTINDO A CONFORMIDADE TÉCNICA COM AS NORMAS NBR IEC E NR-10, ALÉM DE VIABILIZAR A OBTENÇÃO DO AVCB. RESSALTA-SE QUE A MEDIDA CONSTITUI UM AJUSTE TÉCNICO INDISPENSÁVEL PARA A SEGURANÇA OPERACIONAL E A FIEL EXECUÇÃO DO OBJETO, SEM ALTERAR A NATUREZA, A FINALIDADE OU O ESCOPO QUANTITATIVO DA CONTRATAÇÃO ORIGINAL.
|
13/03/2026
|
27/05/2027
|
36.499.016,53
|
1
|
36.499.016,53
|
|
11/05/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 22-FPV-2025 , COM FUNDAMENTO NAS CLÁUSULAS 2.2 E 2.3 DO INSTRUMENTO ORIGINAL E NO ART. 81, § 7º, INCISO VI DA LEI Nº 13.303/2016.
|
11/05/2026
|
27/05/2027
|
37.627.575,41
|
1
|
37.627.575,41
|
|
25/06/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A READEQUAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 22-FPV-2025, CONFORME PLANO DE TRABALHO E REMANEJAMENTO TEMPORAL DE ETAPAS VALIDADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
|
25/06/2026
|
27/05/2027
|
37.627.575,41
|
1
|
37.627.575,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168004
|
2025NE000285
|
B1DIPJT0825 - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEITOS (AVCB)
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.000.000,00
|
0,00
|
58.379,18
|
941.620,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
58.379,18
|
|
168004
|
2025NE000286
|
B1DIPJT0825 - SEM INFORMACAO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
465.718,96
|
0,00
|
0,00
|
465.718,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2025NE000306
|
B1DIPJT0119 - SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.035.253,52
|
346.623,91
|
76.936,07
|
611.693,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2025NE000450
|
B1DIPJT0825 - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEITOS (AVCB)
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
379.753,74
|
379.753,74
|
0,00
|
0,00
|
14.328.300,87
|
379.753,74
|
510.002,47
|
13.818.298,40
|
|
168004
|
2025NE000444
|
B1DIPJT0825 - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEITOS (AVCB)
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
958.516,37
|
958.516,37
|
0,00
|
0,00
|
958.516,37
|
0,00
|
0,00
|
958.516,37
|
|
168004
|
2025NE000445
|
B1DIPJT0825 - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEITOS (AVCB)
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
562.831,24
|
562.831,24
|
0,00
|
0,00
|
2.082.458,30
|
0,00
|
0,00
|
2.082.458,30
|
|
168004
|
2025NE000874
|
B1DIPJT0825 - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEITOS (AVCB)
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
46.785,30
|
46.785,30
|
0,00
|
0,00
|
46.785,30
|
46.785,30
|
46.785,30
|
0,00
|
|
168004
|
2026NE000045
|
B1DIPJT0825 - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEITOS (AVCB)
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
11.548.227,75
|
11.548.227,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2026NE000278
|
B1DIPJT0825 - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEITOS (AVCB)
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
4.588.843,98
|
4.588.843,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19454
|
2026-06-18
|
2024/000361-FPV
|
2026-06-24
|
3845016.67
|
|
19547
|
2026-07-22
|
2024/000361-FPV
|
2026-07-28
|
1592316.45
|
|
19581
|
2026-08-10
|
2024/000361-FPV
|
2026-08-19
|
2226473.99
|
|
19665
|
2026-09-15
|
65508.006170/2026-80
|
2026-09-25
|
4787347.72
|
|
18632
|
2025-08-14
|
2024/000361-FPV
|
2025-08-19
|
142708.15
|
|
18621
|
2025-08-12
|
2024/000361-FPV
|
2025-08-13
|
161755.23
|
|
18722
|
2025-09-24
|
2024/000361-FPV
|
2025-09-25
|
260134.41
|
|
18940
|
2025-11-25
|
2024/000361-FPV
|
2025-11-25
|
473266.04
|
|
18908
|
2025-11-11
|
2024/000361-FPV
|
2025-11-14
|
524668.83
|
|
18985
|
2025-12-12
|
2024/000361-FPV
|
2025-12-15
|
591815.91
|
|
19064
|
2026-01-19
|
2024/000361-FPV
|
2026-01-28
|
300337.64
|
|
19143
|
2026-02-11
|
2024/000361-FPV
|
2026-02-24
|
1701299.60
|
|
19220
|
2026-03-13
|
2024/000361-FPV
|
2026-03-16
|
823130.10
|
|
19278
|
2026-04-10
|
2024/000361-FPV
|
2026-04-15
|
2909591.24
|
|
19361
|
2026-05-15
|
2024/000361-FPV
|
2026-05-21
|
3937980.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
136018.27
|
136018.2700
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
557208.62
|
557208.6200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
689467.27
|
689467.2700
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
136631.8
|
136631.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
247529.12
|
247529.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
2596902.72
|
2596902.7200
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
|
1
|
3779494.24
|
3779494.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
1481678.44
|
1481678.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
2495048.02
|
2495048.0200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
658124.61
|
658124.6100
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
371323.99
|
371323.9900
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
556194.62
|
556194.6200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
1913097.59
|
1913097.5900
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
2693458.77
|
2693458.7700
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
116922.2
|
116922.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
1316504.46
|
1316504.4600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
3725052.65
|
3725052.6500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
132223.13
|
132223.1300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
470628.37
|
470628.3700
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
70617.74
|
70617.7400
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
|
1
|
210924.58
|
210924.5800
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
|
1
|
300795.73
|
300795.7300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
1210250.64
|
1210250.6400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
289115.4
|
289115.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
2351884.58
|
2351884.5800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
124478.93
|
124478.9300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
174224.86
|
174224.8600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
2512324.73
|
2512324.7300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
853674.82
|
853674.8200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
1631786.04
|
1631786.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
916293.35
|
916293.3500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
624569.74
|
624569.7400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
2008717.22
|
2008717.2200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
274408.16
|
274408.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.637.768-**
|
DURVAL GONÇALVES DE FREITAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.542.506-**
|
EUMIR VERGARA SALGADO
|
Gestor
|
|
***.463.605-**
|
ADNA LUITE SOUZA DOS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.456.198-**
|
FELIPE DE CARVALHO LAGE
|
Fiscal Titular
|
|
***.911.848-**
|
LUCIANA APARECIDA UCHÔA FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.503.079-**
|
SANTE PRYMO KLOSOWSKI BIZARRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.688.188-**
|
EVERTON SCILLA DE FREITAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.048.728-**
|
THIAGO FELIPE CASTILHO ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
