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Órgão
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52222 - FUNDACAO OSORIO
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Unidade da Prestação do Serviço
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164204 - FUNDACAO OSORIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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164204 - FUNDACAO OSORIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE400076
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.626.575/0001-78 - COMSUP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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58/2024
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Objeto
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PARTIC. ATA 04/2025 UG160298 PE90033/2024 PROC 58/2024 - PTRES 171397 F 1000
ND 339030 07 PI E6SUSOLA2QS - COMSUP
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Informações Complementares
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16029805900332024 - UASG Minuta: 164204
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Vig. Início
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13/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.895,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.895,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2025
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2025NE400076
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 58/2024
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13/06/2025
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31/12/2025
|
6.895,40
|
1
|
6.895,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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164204
|
2025NE400076
|
E6SUSOLA2QS - A2QS - QUANTITATIVO DE SUBSISTENCIA SOL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.895,40
|
0,00
|
0,00
|
6.895,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
015941
|
2025-06-17
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00000.000058/2024-00
|
2025-06-23
|
6895.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEIJO
|
70
|
27.05
|
1893.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
4.29
|
429.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
6.9
|
207.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
30
|
4.97
|
149.1000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
3
|
32.5
|
97.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
50
|
2.59
|
129.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
40
|
2.89
|
115.6000
|
|
Material
|
MAIONESE
|
50
|
12.89
|
644.5000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
80
|
1.89
|
151.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
8.99
|
449.5000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
100
|
15.8
|
1580.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
1.25
|
250.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
100
|
1.99
|
199.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA, DE PÃO DE TRIGO
|
100
|
3.9
|
390.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
100
|
2.1
|
210.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.587.207-**
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DILCEIA DA SILVA RAMOS ROSA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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