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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155624 - CAMPUS HUMAITA I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155624 - CAMPUS HUMAITA I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155624 - CAMPUS HUMAITA I
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Número da Compra
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00018/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.683.397/0001-29 - M F FRAZAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23775.000232/2025-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS, E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, SISTEMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO CAMPUS HUMAITÁ I.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/06/2025
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Vig. Fim
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30/11/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 102.980,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 102.980,28
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Valor Acumulado
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R$ 1.882.824,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000232/2025-69
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23/06/2025
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23/12/2025
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147.033,36
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1
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147.033,36
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18/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO CORRIGIR OS ERROS MATERIAIS AO AO CONTRATO 03/2025 - PROCESSO 23775.000232/2025-69: ONDE SE LÊ “TERMO DE CONTRATO N° 02/2025”, DEVE-SE LER “TERMO DE CONTRATO N° 03/2025”, ONDE SE LÊ “CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO COLÉGIO PEDRO II E A EMPRESA MF FRAZÃO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.”,DEVE-SE LER “CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2025, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO
DO COLÉGIO PEDRO II E A EMPRESA MF FRAZÃO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.”, NA TABELA DO ITEM 1.2- OBJETO DA CONTRATAÇÃO, NO CAMPO CATSER, ITEM 2, ONDE SE LÊ “1627”, DEVE-SE LER “29530”, E, NA UNIDADE DE MEDIDA, ITEM 2 ONDE SE LÊ “POSTO”, DEVE SE LER “QUANTIDADE”.
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23/06/2025
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23/12/2025
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147.033,36
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1
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147.033,36
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08/08/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO CORRIGIR OS SEGUINTES ERROS MATERIAIS AO CONTRATO 03/2025 - PROCESSO 23775.000232/2025-69: NA TABELA DO ITEM 1.2. DA CLÁUSULA 1. DO CONTRATO Nº 03/2025, NO CAMPO “VALOR UNITÁRIO MENSAL” DO ITEM 1 DA TABELA, ONDE SE LÊ O VALOR DE R$ 9.152,78, LEIA-SE R$ 6.256,69 E NO CAMPO “VALOR TOTAL 6 (SEIS) MESES”, ONDE SE LÊ R$ 109.833,36, LEIA-SE R$ 75.080,28. NA TABELA DO ITEM 1.2. DA CLÁUSULA 1. DO CONTRATO Nº 03/2025, NO CAMPO “VALOR UNITÁRIO MENSAL” DO ITEM 2 DA TABELA, ONDE SE LÊ O VALOR DE R$ 1,24, LEIA-SE R$ 0,93 E NO CAMPO “VALOR TOTAL 6 (SEIS) MESES”, ONDE SE LÊ R$ 37.200,00, LEIA-SE R$ 27.900,00. NA TABELA DO ITEM 1.2. DA CLÁUSULA 1. DO CONTRATO Nº 03/2025, NO CAMPO “TOTAL”, ONDE SE LÊ O VALOR DE R$ 147.033,36, LEIA-SE R$ 102.980,28. NA CLÁUSULA 5. DO CONTRATO Nº 03/2025, ONDE SE LÊ “5.1. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 147.033,36 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL, TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)”, LEIA-SE “5.1. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 102.980,28 (CENTO E DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).
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23/06/2025
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23/12/2025
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102.980,28
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1
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102.980,28
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13/11/2025
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00003/2025
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE A RESCISÃO AMIGÁVEL, COM BASE NO ART. 137, INCISO VIII, DA LEI N° 14.133/21, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2025, FIRMADO EM 18/06/2025 COM A EMPRESAMF FRAZAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N° 18.683.397/0001-29, POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO.
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23/06/2025
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30/11/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155624
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2025NE000034
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B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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73.222,24
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7.318,44
|
4.156,76
|
61.747,04
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155624
|
2025NE000035
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B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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14.800,00
|
14.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00001143
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2025-07-21
|
23775.000232/2025-69
|
2025-07-22
|
3336.90
|
|
1146
|
2025-08-12
|
23775.000360/2025-11
|
2025-08-12
|
12513.38
|
|
1155
|
2025-09-12
|
23775.000418/2025-18
|
2025-09-12
|
12513.38
|
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1167
|
2025-10-10
|
23775.000232/2025-69
|
2025-10-16
|
12513.38
|
|
1178
|
2025-11-13
|
23775.000497/2025-67
|
2025-11-21
|
12513.38
|
|
1188
|
2025-12-11
|
23775.000545/2025-17
|
2025-12-15
|
12513.38
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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30000
|
0.93
|
27900.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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12
|
6256.69
|
75080.2800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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