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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00115/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.576.703/0001-41 - REAL CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08038.004505/2025-94
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Objeto
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS, EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BRASÍLIA/DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
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Vig. Fim
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30/06/2030
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 3.339.424,20
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 55.657,07
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Valor Acumulado
|
R$ 3.323.857,02
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2025
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00115/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00115/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004505/2025-94
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01/07/2025
|
30/06/2030
|
2.694.997,20
|
60
|
44.916,62
|
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17/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DO ITEM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUE CORRESPONDE A 18,14% (DEZOITO VIRGULA QUARTOZE POR CENTO) AO VALOR CONTRATUAL, ESTANDO DENTRO DO PERCENTUAL PERMITIDO DE 25%, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, II, D DA LEI 14.133/2021, A CONTAR DE 17 DE JULHO DE 2025 (DATA DE EMISSÃO DO LAUDO DE INSALUBRIDADE).
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17/07/2025
|
30/06/2030
|
3.183.752,40
|
60
|
53.062,54
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04/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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II – DO PREÇO DO SERVIÇO
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº DF000019/2026, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM BRASÍLIA/DF.
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 53.062,54 (CINQUENTA E TRÊS MIL SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 55.657,09 (CINQUENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS) A CONTAR DE 01/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 01/07/2030 ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO OU NOVO FATOR GERADOR – REAJUSTE PERCENTUAL DO CONTRATO DE 4,89%.
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01/07/2025
|
30/06/2030
|
3.339.424,20
|
60
|
55.657,07
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19/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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1. DO OBJETO
1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 115/2025 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
01/07/2025
|
30/06/2030
|
3.339.424,20
|
60
|
55.657,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2026NE000437
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
425.309,65
|
169.012,73
|
0,00
|
256.296,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000642
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
24.893,72
|
0,00
|
0,00
|
24.893,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001231
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001513
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
289.137,36
|
28.168,82
|
11.131,19
|
249.837,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
679/2026
|
2026-07-10
|
08038.004505/2025-94
|
2026-07-13
|
53062.54
|
|
752
|
2026-08-17
|
08038.004505/2025-94
|
2026-08-18
|
53062.54
|
|
813
|
2026-09-04
|
08038.004505/2025-94
|
2026-09-08
|
55657.09
|
|
3968/2025
|
2025-07-26
|
08038.004816/2025-53
|
2025-08-27
|
44916.96
|
|
4030
|
2025-09-16
|
08038.004505/2025-94
|
2025-09-18
|
44916.64
|
|
58
|
2025-10-08
|
08038.004505/2025-94
|
2025-10-09
|
44916.64
|
|
118
|
2025-11-12
|
08038.004505/2025-94
|
2025-11-13
|
53062.54
|
|
175
|
2025-12-05
|
08038.004505/2025-94
|
2025-12-05
|
20093.22
|
|
180
|
2025-12-10
|
08038.004505/2025-94
|
2025-12-11
|
53062.54
|
|
242
|
2026-01-13
|
08038.004505/2025-94
|
2026-01-14
|
53062.54
|
|
361
|
2026-02-19
|
08038.004505/2025-94
|
2026-02-20
|
53062.54
|
|
430
|
2026-03-10
|
08038.004816/2025-53
|
2026-03-11
|
53062.54
|
|
492
|
2026-04-13
|
08038.004505/2025-94
|
2026-04-14
|
53062.54
|
|
559
|
2026-05-13
|
08038.004505/2025-94
|
2026-05-14
|
53062.54
|
|
618
|
2026-06-10
|
08038.004505/2025-94
|
2026-06-11
|
53062.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
7
|
7951.01
|
3339424.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.880.341-**
|
BALTASAR VENTURA PINTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.825.061-**
|
TARGINO FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.825.061-**
|
TARGINO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.472.151-**
|
LUIS MARIO CORDEIRO SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.472.151-**
|
LUIS MARIO CORDEIRO SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.825.061-**
|
TARGINO FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.154.566-**
|
VANDERLEI DE OLIVEIRA COELHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.154.566-**
|
VANDERLEI DE OLIVEIRA COELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
