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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.320.757/0001-03 - AMC CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS LTDA.
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Processo
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23063.000957/2025-83
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E COLETA DE AMOSTRA PARA EMISSÃO DE LAUDO DE POTABILIDADE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2025
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Vig. Fim
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04/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.727,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.727,86
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Valor Acumulado
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R$ 74.234,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2025
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00026/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000957/2025-83
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04/06/2025
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04/06/2026
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5.500,00
|
1
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5.500,00
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02/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/06/2026, ATÉ 04/06/2027; REAJUSTAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, COM BASE NO IPCA ACUMULADO DE ABRIL DE 2025 A MARÇO DE 2026
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04/06/2026
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04/06/2027
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5.727,86
|
1
|
5.727,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2025NE000297
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.500,00
|
5.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153010
|
2026NE000162
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V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153010
|
2026NE000527
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.727,86
|
5.727,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
338
|
2026-06-02
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23063.000957/2025-83
|
2026-06-11
|
5500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
1
|
5727.86
|
5727.8600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.196.077-**
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CHARLES WILIAN NICOLAY PINTO
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.935.487-**
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DOMINGOS SARTO NETTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.039.297-**
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ANDRE FERREIRA DE MIRANDA
|
Gestor Substituto
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|
***.231.707-**
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MARCIRIO KEPLER JR
|
Fiscal Técnico
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***.092.327-**
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JORGE RIBEIRO APOLINARIO
|
Gestor
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|
***.816.087-**
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ANDRE GUSTAVO LIMA LINS
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
107.56 KB |
23/06/2025 09:47:19 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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