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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160523 - CPOR/BH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160523 - CPOR/BH
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160523 - CPOR/BH
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Número da Compra
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90025/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.549.459/0001-00 - FEDERACAO DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO ESTADO
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Processo
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64213.004176/2025-84
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2025
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Vig. Fim
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16/02/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 49.575,40
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 49.575,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 49.575,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64213.004176/2025-84
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16/06/2025
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16/02/2026
|
49.575,40
|
1
|
49.575,40
|
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16/10/2026
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00004/2025
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Termo de Encerramento
|
A entrega semanal única é insuficiente para produtos perecíveis e afasta clientes.
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16/06/2025
|
16/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167523
|
2025NE000166
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.575,40
|
49.575,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167523
|
2025NE000280
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.575,40
|
49.575,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160523
|
2025NE000305
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.223,50
|
20.456,85
|
0,00
|
4.766,65
|
20.456,85
|
18.308,05
|
18.308,05
|
2.148,80
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
130
|
16.74
|
2176.2000
|
|
Material
|
ABACAXI PÉROLA
|
350
|
8.48
|
2968.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
5.33
|
1865.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
6.99
|
2446.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
750
|
4.51
|
3382.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
450
|
4.48
|
2016.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
580
|
4.98
|
2888.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
3.67
|
440.4000
|
|
Material
|
GOIABA
|
250
|
10.27
|
2567.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
96
|
7.77
|
745.9200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
63
|
5.96
|
375.4800
|
|
Material
|
FRUTA
|
750
|
3.96
|
2970.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
900
|
11.05
|
9945.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
11.33
|
2266.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
6.21
|
1552.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
10.6
|
2120.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
3.59
|
359.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
5.69
|
6828.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
6.65
|
1662.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.630.396-**
|
LUIZ FERNANDO COTA DE SOUSA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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