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Órgão

46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...

Unidade da Prestação do Serviço

170607 - CSC-MGI

Unidade Gestora Origem do Contrato

170531 - SRA/DF

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00062/2014

Unidade Realizadora da Compra

170531 - SRA/DF

Número da Compra

00032/2014

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

Mão de Obra

Subcategoria

Fornecedor

31.546.484/0001-00 - CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

Processo

10167.003078/2014-41

Objeto

FORMA CONTÍNUA DOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, EVACUAÇÃO DE ÁREA E APRESTAÇÃO DE PRIMEIROS-SOCORROS PARA PROTEÇÃO ÀVIDA E AO PATRIMÔNIO,POR MEIO DE BOMBEIRO CIVIL(BRIGADA DE INCÊNDIO), PARA ATUAÇÃO NOS EDIFÍCIOS DOS ÓRGÃOS DO MF/DF.

Informações Complementares

Vig. Início

01/01/2015

Vig. Fim

21/05/2020

Situação

Encerrado

Valor Global

R$ 13.549.142,40

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 0,00

Valor Acumulado

R$ 27.393.844,82

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
31/12/2014	00062/2014	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0062/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10167.003078/2014-41	01/01/2015	31/12/2015	14.915.988,12	1	0,00
23/06/2015	00001/2015	Termo Aditivo	SUPRIMIR DO VALOR DO CONTRATO A PARTIRDE 11 DE JULHO DE 2015 O PERCENTUAL DE 23,2179%VISANDO ATENDER AS SOLICITAÇÕES TÉCNICAS, PARAMELHOR ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSA ESTE MINISTÉRIO DA FAZENDA.	23/06/2015	31/12/2015	1.635.393,66	1	0,00
24/08/2015	00001/2015	Termo de Apostilamento	REPACTUAR O CONTRATO ORIGINAL POR FORÇA DA CCT 2015/2015, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015, QUE GARANTE UM REAJUSTE SALARIAL DE 7,0% A CATEGORIA. OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA REPACTUAÇÃO VIGORAM A PARTIR DA DATA BASE DA CATEGORIA EM 01/01/2015.	01/01/2015	31/12/2015	14.360.602,20	12	1.031.974,12
31/12/2015	00002/2015	Termo Aditivo	PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES.	01/01/2016	31/12/2016	12.383.689,44	1	0,00
27/09/2016	00003/2016	Termo Aditivo	PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES.	01/01/2017	31/12/2017	12.383.689,44	1	0,00
22/11/2016	00004/2016	Termo Aditivo	SUPRIMIR OS POSTOS DE BRIGADISTAS DO CONTRATO EM TELA, BEM COMO A REALOCAÇÃO DO POSTODE LIDER DO ED. ÓRGÃOS CENTRAIS PARA O ED. ANESO, COM EFEITO RETROATIVO A PARTIR DE 01/10/2016	22/11/2016	31/12/2017	1.044.314,40	1	0,00
29/12/2017	00005/2017	Termo Aditivo	PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES.	01/01/2018	31/12/2018	11.548.237,92	1	0,00
13/03/2018	00005/2018	Termo de Apostilamento	REPACTUAR O CONTRATO ORIGINAL POR FORÇA DA CCT 2017/2017, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, E AINDA, DO DECRETO 37.940,16 DO GDF QUE FIXA DE MAIOR VALOR, A MAJORAÇÃO DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO, QUE PASSA DE R$ 4,00 PARA R$ 5,00 , A PARTIR DE 01/01/2017.	01/01/2018	31/12/2018	15.146.576,88	12	1.112.283,95
04/09/2018	00006/2018	Termo Aditivo	ACRESCER 01(UM) POSTO DE BOMBEIRO CIVILLÍDER AO CONTRATO ORIGINAL A PARTIR DE 21 DE SETEMBRO DE 2018.	21/09/2018	31/12/2018	76.839,23	1	0,00
01/10/2018	00007/2018	Termo de Apostilamento	Repactuar o Contrato original por força da CCT 2018/2018, com registro no MTE, com vigência no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Em razão da repactuação, por meio da CCT 2018/2018, o valor mensal passa de R$ 1.112.283,95 para R$ 1.105.981,20, até 20/09/2018. Após, a partir de 21/09/2018, tendo em vista o acréscimo efetuado por meio do T.A. 06/2018, o valor mensal passa de R$ 1.135.335,72 para R$ 1.129.095,20, completando a vigência de 01/01/2018 até 31/12/2018. Os efeitos financeiros decorrentes deste ajuste tem início em 01/01/2018 até o término da sua vigência em 31/12/2018 no valor de - R$ 75.425,56	01/01/2018	31/12/2018	15.147.990,55	12	1.129.095,20
31/12/2018	00007/2019	Termo Aditivo	PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES.	01/01/2019	31/12/2019	13.549.142,40	1	0,00
31/12/2018	00007/2018	Termo Aditivo	PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.	01/01/2019	31/12/2019	13.549.142,40	12	1.129.095,20
31/12/2019	00008/2019	Termo Aditivo	PRORROGAR EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES.	01/01/2020	31/12/2020	13.549.142,40	1	0,00
21/05/2020	00062/2014	Termo de Rescisão	RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00062/2014	16/10/2026	21/05/2020	0,00		0,00
16/10/2026	00062/2014	Termo de Encerramento		01/01/2015	21/05/2020	0,00		0,00

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Pg
170607	2020NE800368	S6421DAL - BRIGADISTA	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.536.486,98	255.495,25	4.280.991,73
170531	2019NE800211	RATEIORF - MANUTENCAO DA SAMF.	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	443.996,10	0,00	443.996,10
170531	2019NE800129	SPOABRG2000 - BRIGADISTA/SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO.	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
170531	2019NE800290	ESAFGAP2000 - MANUTENCAO ESAF.	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
170531	2019NE800335	CARF - CARF	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	249.497,88	0,00	249.497,88
170531	2019NE800347	STNADM2000 - DESPESAS COM A MANUTENCAO DA STN	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	219.995,61	0,00	219.995,61
170531	2019NE800433	SAINRAT2000 - RATEIO DE DESPESA CONDOMINIAIS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	31.693,98	0,00	31.693,98
170531	2019NE800434	12000745089 - CONDOMINIO MTPS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
170531	2019NE800601	A3100 - SAMF/DF	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	366.389,28	0,00	366.389,28
170531	2019NE801278	02000405080 - CONDOMINIO BLOCO F	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	8.759,25	0,00	8.759,25
170607	2019NE800010	A3100 - SAMF/DF	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	610.648,80	0,00	610.648,80
170607	2019NE800011	02000405080 - CONDOMINIO BLOCO F	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	72.712,83	4.309,38	68.403,45
170607	2019NE800044	12000745089 - CONDOMINIO MTPS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	794.532,12	126.127,78	668.404,34
170531	2019NE803058	12000745089 - CONDOMINIO MTPS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	290.792,34	0,00	290.792,34
170607	2019NE800743	SPOABRG2000 - BRIGADISTA/SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO.	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	389.005,38	389.005,38	0,00
170607	2019NE800744	CARF - CARF	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	26.301,48	26.301,48	0,00
170607	2019NE800880	A3100 - SAMF/DF	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	28.974,46	28.974,46	0,00
170531	2015NE800541	RATEIOUC - MANUTENCAO DA SAMF.	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
170531	2015NE800530	MANUCRSFN - CONSELHO DE RECUR. DO SIST. FINANC. NACIONAL	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
170531	2015NE800479	PGVIG2000 - PAGAMENTO DE VIGILANCIA.	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
170531	2015NE800505	COAFINT4946 - INTELIGENCIA FINANC.P/ PREVEN.A LAVAG. DE DÂº.	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
170531	2015NE800462	SPOABRG2000 - BRIGADISTA/SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO.	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
170531	2016NE800016	SPOABRG2000 - BRIGADISTA/SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO.	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
170531	2016NE803806	SPOABRG2000 - BRIGADISTA/SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO.	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
170531	2018NE800073	SPOABRG2000 - BRIGADISTA/SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO.	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
170531	2018NE803691	SPOABRG2000 - BRIGADISTA/SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO.	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
170531	2018NE803589	SPOABRG2000 - BRIGADISTA/SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO.	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
170531	2018NE803679	SPOABRG2000 - BRIGADISTA/SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO.	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
170531	2018NE804424	12000745089 - CONDOMINIO MTPS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
170531	2018NE804426	02000405080 - CONDOMINIO BLOCO F	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.225.791-	THAÍS ALMEIDA VASCONCELLOS DE CARVALHO	Responsável Unidade Requisitante
*.959.961-	PLÍNIO ANTUNES DA SILVA	Responsável Unidade Requisitante
*.889.841-	RENATA CRISTINA DANTAS ROCHA	Gestor
*.719.301-	CLAUDIA MARCIA DE SOUZA GERALDO VIEIRA	Gestor Substituto
*.092.401-	CARLOS ALBERTO MARQUES	Fiscal Técnico
*.209.791-	MURILO SANTIAGO PALMEIRA	Fiscal Técnico Substituto
*.660.931-	CLEBERSON JÚLIO UMBELINO	Fiscal Administrativo
*.995.501-	NORBERTO AUGUSTO COSTA FILHO	Fiscal Administrativo Substituto
*.368.791-	VINICIUS SILVA GOMES DOS SANTOS	Fiscal Administrativo Substituto

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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