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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90251/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.791.062/0001-40 - EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA
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Processo
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23105.029986/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE COARI/AM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
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Vig. Fim
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01/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 693.540,12
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 57.795,01
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.271.490,22
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2025
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00021/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.029986/2024-11
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01/07/2025
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01/07/2026
|
693.540,12
|
12
|
57.795,01
|
|
30/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/07/2026 ATÉ 01/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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01/07/2026
|
01/07/2027
|
693.540,12
|
12
|
57.795,01
|
|
29/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 21/2025, A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026;
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29/09/2026
|
01/07/2027
|
693.540,12
|
12
|
57.795,01
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2026NE000424
|
M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
346.770,06
|
231.180,04
|
0,00
|
115.590,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000268
|
M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
346.770,06
|
57.795,01
|
11.165,27
|
277.809,78
|
57.795,01
|
0,00
|
0,00
|
68.960,28
|
|
154039
|
2026NE000126
|
M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
346.770,28
|
0,22
|
0,00
|
346.770,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
89
|
2026-08-05
|
23105.029986/2024-11
|
2026-08-20
|
57795.01
|
|
101
|
2026-09-03
|
23105.029986/2024-11
|
2026-09-17
|
57795.01
|
|
303
|
2025-08-08
|
23105.029986/2024-11
|
2025-08-11
|
57795.01
|
|
312
|
2025-09-17
|
23105.039995/2025-92
|
2025-09-18
|
57795.01
|
|
321
|
2025-10-14
|
23105.029986/2024-11
|
2025-10-16
|
57795.01
|
|
333
|
2025-11-24
|
23105.029986/2024-11
|
2025-11-24
|
57795.01
|
|
330
|
2025-11-17
|
23105.029986/2024-11
|
2025-11-17
|
57795.01
|
|
338
|
2025-12-02
|
23105.029986/2024-11
|
2025-12-04
|
57795.01
|
|
2
|
2026-01-05
|
23105.029986/2024-11
|
2026-01-07
|
57795.01
|
|
014
|
2026-02-05
|
23105.029986/2024-11
|
2026-02-05
|
57795.01
|
|
3321
|
2026-03-10
|
23105.029986/2024-11
|
2026-03-10
|
57795.01
|
|
14
|
2026-02-05
|
23105.004434/2026-53
|
2026-02-05
|
57795.01
|
|
24
|
2026-03-04
|
23105.029986/2024-11
|
2026-03-11
|
57795.01
|
|
44
|
2026-04-27
|
23105.029986/2024-11
|
2026-04-27
|
57795.01
|
|
49
|
2026-05-05
|
23105.029986/2024-11
|
2026-05-18
|
57795.01
|
|
62
|
2026-06-02
|
23105.029986/2024-11
|
2026-06-09
|
57795.01
|
|
73
|
2026-07-03
|
23105.029986/2024-11
|
2026-07-07
|
57795.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
57795.01
|
693540.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.837.402-**
|
PAULO RÔMULO LIMA DE MATOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.841.792-**
|
FRANCISCO REGILSON PINHO DE MATOS
|
Gestor
|
|
***.842.912-**
|
WALLACE ANCELMO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
