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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000537
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.759.849/0001-95 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA
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Processo
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23112.031598/2024-01
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Objeto
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ATENDER DEMANDA DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DOS QUATRO CAMPI CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP 80/2025-CSLOG (1885441). E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90.008/2024 - ARP 56/2024- VIGÊNCIA: 15/10/2025. PROCESSO: 23112.031598/2024-01 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 1885441.
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Informações Complementares
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15404905900082024 - UASG Minuta: 154049
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Vig. Início
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16/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.035,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.035,69
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2025
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2025NE000537
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.031598/2024-01
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16/06/2025
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31/12/2025
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1.035,69
|
1
|
1.035,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2025NE000537
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N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.035,69
|
0,00
|
0,00
|
1.035,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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101627
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2025-08-15
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23112.027516/2025-04
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2025-08-22
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1035.69
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
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1
|
119.72
|
119.7200
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Material
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COMPASSO
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4
|
80
|
320.0000
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|
Material
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JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
3
|
60
|
180.0000
|
|
Material
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MATERIAL PEDAGÓGICO
|
3
|
96.99
|
290.9700
|
|
Material
|
MATERIAL PEDAGÓGICO
|
5
|
25
|
125.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.160.468-**
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SIMONE APARECIDA MIERRO TEIXEIRA
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Fiscal Titular
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***.101.898-**
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LUCIENY NATHIELLY GOES SALVO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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