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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000535
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.645.527/0001-12 - BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
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Processo
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23112.031283/2024-55
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Objeto
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ATENDER DEMANDA DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DOS QUATRO CAMPI CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 70/2025/CSLOG (1883887). E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90.008/2024 - ARP 46/2024- VIGÊNCIA: 18/10/2025. PROCESSO: 23112.031283/2024-55 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 1883887.
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Informações Complementares
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15404905900082024 - UASG Minuta: 154049
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Vig. Início
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16/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.374,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.374,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2025
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2025NE000535
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000535 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.031283/2024-55
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16/06/2025
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31/12/2025
|
9.374,90
|
1
|
9.374,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2025NE000535
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N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.374,90
|
0,00
|
0,00
|
9.374,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16261
|
2025-08-04
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23112.025474/2025-69
|
2025-08-11
|
9374.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LUMINÁRIA
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1
|
14.74
|
14.7400
|
|
Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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6
|
148
|
888.0000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
5
|
4.79
|
23.9500
|
|
Material
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PORCA
|
1
|
3.66
|
3.6600
|
|
Material
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ABRAÇADEIRA
|
34
|
4
|
136.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
47
|
5.4
|
253.8000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
36
|
10
|
360.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
35
|
15
|
525.0000
|
|
Material
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BICO SOLDAGEM
|
8
|
17
|
136.0000
|
|
Material
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ELETRODO SOLDA
|
11
|
75
|
825.0000
|
|
Material
|
FILTRO PARA AR COMPRIMIDO
|
4
|
90
|
360.0000
|
|
Material
|
FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA
|
20
|
45
|
900.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
431
|
0.75
|
323.2500
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
60
|
8.1
|
486.0000
|
|
Material
|
PAQUÍMETRO DIGITAL
|
45
|
39
|
1755.0000
|
|
Material
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PINÇA
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95
|
25.1
|
2384.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.160.468-**
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SIMONE APARECIDA MIERRO TEIXEIRA
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Fiscal Titular
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|
***.101.898-**
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LUCIENY NATHIELLY GOES SALVO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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