|
Órgão
|
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000552
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.485.774/0001-79 - ARAUJO LICITACOES LTDA
|
|
Processo
|
23112.032151/2024-41
|
|
Objeto
|
ATENDER DEMANDA DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DOS QUATRO CAMPI CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-CA 94/2025-CSLOG (1887242). E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90.008/2024 - ARP 71/2024- VIGÊNCIA: 21/10/2025. PROCESSO: 23112.032151/2024-41 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 1887242.
|
|
Informações Complementares
|
15404905900082024 - UASG Minuta: 154049
|
|
Vig. Início
|
17/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 286,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 286,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/06/2025
|
2025NE000552
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000552 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.032151/2024-41
|
17/06/2025
|
31/12/2025
|
286,10
|
1
|
286,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2025NE000552
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
286,10
|
0,00
|
0,00
|
286,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1113
|
2025-07-04
|
23112.023176/2025-34
|
2025-07-17
|
286.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FILME PLÁSTICO
|
2
|
79.07
|
158.1400
|
|
Material
|
COLA
|
2
|
63.98
|
127.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.160.468-**
|
SIMONE APARECIDA MIERRO TEIXEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.101.898-**
|
LUCIENY NATHIELLY GOES SALVO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
