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Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00005/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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|
Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.547.373/0001-87 - TRANSPORTES D'AVILA LTDA
|
|
Processo
|
23156.000018/2020-43
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇOESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DOEDITAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
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02/06/2020
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|
Vig. Fim
|
02/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17,25
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 525,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/06/2020
|
00005/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.000018/2020-43
|
02/06/2020
|
01/06/2021
|
13,60
|
1
|
13,60
|
|
28/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 DA EMPRESA TRANSPORTES D'AVILA LTDA EPP, CNPJ: 00.547.373/0001-87 POR MAIS DOZE MESES DE 02/06/2021 A 01/06/2022.
|
02/06/2021
|
01/06/2022
|
13,60
|
1
|
13,60
|
|
28/12/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
ESTABELECER O VALOR DO CONTRATO Nº 05/2020 FACE A SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL DE ACORDO COM O IPCA ACUMULADO DE OUTUBRO DE 2021 DE 10,67%. O VALOR DO REEQUILÍBRIO É DE R$ 30.256,00 (TRINTA MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)
|
02/06/2020
|
01/06/2022
|
15,04
|
1
|
15,04
|
|
25/05/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020, DA EMPRESA TRANSPORTES D'AVILA LTDA, CNPJ: 00.547373/0001-87, POR MAIS DOZE MESES, DE 02/06/2022 A 02/06/2023, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93.
|
02/06/2022
|
02/06/2023
|
15,04
|
1
|
15,04
|
|
30/06/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ESTABELECER O VALOR DO CONTRATO Nº 05 2020 DA EMPRESA TRANSPORTES D'AVILA LTDA, CNPJ: 00.547373/0001-87, FACE A SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL DE ACORDO COM O IPCA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022, CORRESPONDENTE A 6,38%.
|
02/06/2020
|
02/06/2023
|
15,99
|
1
|
15,99
|
|
30/05/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 02/06/2023 A 02/06/2024, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
|
02/06/2023
|
02/06/2024
|
15,99
|
1
|
15,99
|
|
27/06/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ESTABELECER O VALOR DO CONTRATO FACE À SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL DE ACORDO
COM O IPCA ACUMULADO DE MAIO DE 2023 – 3,94%. O VALOR DESTE APOSTILAMENTO É DE R$ 13.024,00 (TREZE MIL E VINTE E QUATRO REAIS)
|
02/06/2020
|
02/06/2024
|
16,61
|
1
|
16,61
|
|
29/05/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 02/06/2024 A 02/06/2025, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
|
02/06/2024
|
02/06/2025
|
16,61
|
12
|
1,38
|
|
28/06/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ESTABELECEROVALORDOCONTRATOESUAGARANTIA,FACEÀSOLICITAÇÃODEREEQUILÍBRIOCONTRATUALDEACORDO COM O IPCA ACUMULADO DE MAIO DE 2024 – 3,93%. O VALOR DESTE REEQUILÍBRIO É DE R$ 13.424,00 (TREZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS
|
02/06/2020
|
02/06/2025
|
17,25
|
12
|
1,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158426
|
2023NE000073
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
295.000,00
|
7.937,03
|
0,00
|
287.062,97
|
7.937,03
|
0,00
|
0,00
|
7.937,03
|
|
158426
|
2022NE000118
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
269.745,41
|
0,00
|
0,00
|
143.090,97
|
126.654,44
|
0,00
|
0,00
|
126.654,44
|
|
158426
|
2023NE000260
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
98.000,00
|
98.000,00
|
0,00
|
0,00
|
98.000,00
|
0,00
|
0,00
|
98.000,00
|
|
158426
|
2024NE000072
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158426
|
2024NE000075
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
360.520,07
|
51.892,21
|
3.107,98
|
305.519,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158426
|
2020NE800129
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158426
|
2021NE000206
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
132.884,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
132.884,19
|
0,00
|
0,00
|
132.884,19
|
|
158426
|
2025NE000047
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
23.666,14
|
0,00
|
0,00
|
23.666,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158426
|
2025NE000060
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158426
|
2025NE000061
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
92.011,68
|
0,00
|
0,00
|
92.011,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
57
|
2024-12-02
|
23156.003097/2024-10
|
2024-12-05
|
44084.80
|
|
56
|
2024-11-10
|
23156.002873/2024-64
|
2024-11-13
|
48483.84
|
|
58
|
2025-01-05
|
23156.000038/2025-71
|
2025-01-06
|
37854.40
|
|
59
|
2025-03-13
|
23156.000618/2025-68
|
2025-03-17
|
42706.56
|
|
60
|
2025-04-07
|
23156.000916/2025-58
|
2025-04-10
|
38996.64
|
|
61
|
2025-05-05
|
23156.001084/2025-97
|
2025-05-06
|
42215.68
|
|
62
|
2025-06-06
|
23156.001401/2025-75
|
2025-06-09
|
49796.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
7.81
|
7.8100
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
9.44
|
9.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
