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Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00004/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
04.403.075/0001-74 - BOSI TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
23156.000018/2020-43
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇOESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DOEDITAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
02/06/2020
|
|
Vig. Fim
|
02/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 534,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/06/2020
|
00004/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.000018/2020-43
|
02/06/2020
|
01/06/2021
|
13,80
|
1
|
13,80
|
|
28/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020 DA EMPRESA BOSI TURISMO LTDA EPP, CNPJ: 04.403.075/0001-74, POR MAIS DOZE MESES DE 02/06/2021 A 01/06/2022.
|
02/06/2021
|
01/06/2022
|
13,80
|
1
|
13,80
|
|
15/12/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
ESTABELECER O VALOR DO CONTRATO Nº 04/2020 DA EMPRESA BOSI TURISMO LTDA, FACE A SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL DE ACORDO COM O IPCA ACUMULADO DE OUTUBRO DE 2021 DE 10,67%. O VALOR DESTE REEQUILÍBRIO É DE R$ 22.050,00 (VINTE E DOIS MIL E CINQUENTA REAIS).
|
02/06/2020
|
01/06/2022
|
15,27
|
1
|
15,27
|
|
25/05/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, DA EMPRESA BOSI TURISMO LTDA-EPP; CNPJ: 04.403.075/0001-74 , POR MAIS DOZE MESES, DE 02/06/2022 A 02/06/2023, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93.
|
02/06/2022
|
02/06/2023
|
15,27
|
1
|
15,27
|
|
30/06/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ESTABELECER O VALOR DO CONTRATO Nº 04/2020 DA EMPRESA BOSI TURISMO LTDA-EPP, CNPJ: 04.403.075/0001-74 E SUA GARANTIA ,FACE A SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL DE ACORDO COM O IPCA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022, CORREPONDENTE A 6,38%.
|
02/06/2020
|
02/06/2023
|
16,25
|
1
|
16,25
|
|
30/05/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, POR MAIS 12 (DOZE MESES), DE 02/06/2023 A 02/06/2024, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
|
02/06/2023
|
02/06/2024
|
16,25
|
1
|
16,25
|
|
27/06/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ESTABELECER O VALOR DO CONTRATO FACE À SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL DE ACORDO
COM O IPCA ACUMULADO DE MAIO DE 2023 – 3,94%. O VALOR DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É DE R$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS).
|
02/06/2020
|
02/06/2024
|
16,89
|
1
|
16,89
|
|
29/05/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, POR
MAIS 12 (DOZE MESES), DE 02/06/2024 A 02/06/2025, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
|
02/06/2024
|
02/06/2025
|
16,89
|
12
|
1,41
|
|
28/06/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ESTABELECER O VALOR DO CONTRATO E SUA GARANTIA, FACE À SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL DE ACORDO
COM O IPCA ACUMULADO DE MAIO DE 2024 – 3,93%. O VALOR DESTE REEQUILÍBRIO É DE R$ 10.050,00 (DEZ MIL E CINQUENTA REAIS)
|
02/06/2020
|
02/06/2025
|
17,56
|
12
|
1,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158426
|
2025NE000059
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
30.961,73
|
0,00
|
0,00
|
30.961,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158426
|
2023NE000071
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158426
|
2023NE000072
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
89.000,00
|
26.088,57
|
0,00
|
62.911,43
|
26.088,57
|
0,00
|
0,00
|
26.088,57
|
|
158426
|
2022NE000117
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
260.000,00
|
0,00
|
0,00
|
123.140,29
|
136.859,71
|
0,00
|
0,00
|
136.859,71
|
|
158426
|
2023NE000259
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158426
|
2023NE000261
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
26.000,00
|
26.000,00
|
0,00
|
0,00
|
26.000,00
|
0,00
|
0,00
|
26.000,00
|
|
158426
|
2024NE000071
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158426
|
2024NE000074
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
162.336,20
|
31.798,25
|
0,00
|
130.537,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158426
|
2020NE800128
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158426
|
2021NE000205
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
251
|
2024-12-27
|
23156.003329/2024-30
|
2024-12-30
|
17268.69
|
|
242
|
2024-11-01
|
23156.002762/2024-58
|
2024-11-06
|
22268.08
|
|
245
|
2024-12-02
|
23156.003066/2024-69
|
2024-12-03
|
19465.71
|
|
254
|
2025-04-01
|
23156.000842/2025-50
|
2025-04-04
|
15003.97
|
|
258
|
2025-06-03
|
23156.001363/2025-51
|
2025-06-04
|
20102.00
|
|
253
|
2025-03-06
|
23156.000503/2025-73
|
2025-03-07
|
16263.01
|
|
257
|
2025-05-05
|
23156.001081/2025-53
|
2025-05-06
|
15837.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
7.89
|
7.8900
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
9.67
|
9.6700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
