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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIRAF/COIND
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.572.841/0001-61 - ULTRASOL AMBIENTAL LTDA
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Processo
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52600.003366/2024-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS GERADOS NO CAMPUS DO INMETRO EM XERÉM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/06/2025
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Vig. Fim
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18/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 291.391,36
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 12.141,31
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Valor Acumulado
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R$ 290.875,13
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.003366/2024-51
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18/06/2025
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18/06/2027
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279.000,00
|
24
|
11.625,00
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21/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO N.º 011/2025 (SEI N.º 2130389), NOS SEGUINTES TERMOS:
I) REAJUSTAR EM 4,441350%, CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA - IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 MESES, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025 A JANEIRO/2026;
II) A PARTIR DE 27/01/2026 O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 11.625,00 (ONZE MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) PARA R$ 12.141,30 (DOZE MIL CENTO E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS), CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 5/2026/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI N.º 2502442) E CONSONÂNCIA DA EMPRESA ATRAVÉS DA CARTA MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA AO PEDIDO DE REAJUSTE (SEI Nº 2503577);
III) O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA DE R$139.500,00 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA R$ 145.695,68 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).
IV) O VALOR ESTIMADO DO APOSTILAMENTO É DE R$ 6.195,68 (SEIS MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).
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18/06/2025
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18/06/2027
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291.391,36
|
24
|
12.141,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183023
|
2025NE000433
|
5382G212405 - GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.750,00
|
7.667,81
|
938,80
|
57.143,39
|
6.428,52
|
0,00
|
0,00
|
7.367,32
|
|
183023
|
2026NE000164
|
5382G212405 - GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
120.743,49
|
27.874,01
|
0,00
|
92.869,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000467
|
5382G212405 - GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.195,20
|
6.195,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16442
|
2026-07-10
|
52600.003366/2024-51
|
2026-07-22
|
32098.91
|
|
27
|
2026-08-06
|
52600.003366/2024-51
|
2026-08-27
|
15731.37
|
|
138
|
2026-09-02
|
52600.003366/2024-51
|
2026-09-17
|
10081.64
|
|
15241
|
2025-07-08
|
52600.003366/2024-51
|
2025-07-09
|
7400.19
|
|
292
|
2026-10-06
|
52600.003366/2024-51
|
2026-10-16
|
10081.64
|
|
15241 TRIBUTOS
|
2025-07-08
|
52600.003366/2024-51
|
2025-07-09
|
742.77
|
|
15317
|
2025-08-04
|
52600.003366/2024-51
|
2025-08-07
|
6279.24
|
|
15430
|
2025-09-04
|
52600.003366/2024-51
|
2025-09-05
|
21168.99
|
|
15543
|
2025-10-09
|
52600.003366/2024-51
|
2025-10-16
|
6279.24
|
|
15576
|
2025-11-03
|
52600.003366/2024-51
|
2025-11-07
|
6560.40
|
|
15676
|
2025-12-02
|
52600.003366/2024-51
|
2025-12-04
|
5810.64
|
|
15735
|
2025-12-23
|
52600.003366/2024-51
|
2025-12-23
|
4123.68
|
|
15841
|
2026-01-23
|
52600.003366/2024-51
|
2026-01-27
|
6428.52
|
|
15882
|
2026-02-05
|
52600.003366/2024-51
|
2026-02-24
|
5342.04
|
|
15964
|
2026-03-04
|
52600.003366/2024-51
|
2026-03-19
|
4779.72
|
|
16080
|
2026-04-02
|
52600.003366/2024-51
|
2026-04-14
|
6372.96
|
|
16203
|
2026-05-07
|
52600.003366/2024-51
|
2026-05-21
|
8434.80
|
|
16318
|
2026-06-08
|
52600.003366/2024-51
|
2026-06-16
|
10028.04
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-09-14
|
195.00
|
|
Seguro Garantia
|
2027-09-14
|
13950.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL
|
2
|
145695.68
|
291391.3600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.045.576-**
|
MARCOS GERALDO RIBEIRO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.414.127-**
|
JAKSON PINTO BRAGA
|
Gestor
|
|
***.351.147-**
|
LEONARDO FERREIRA MATOSO COUTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.351.147-**
|
LEONARDO FERREIRA MATOSO COUTO
|
Gestor
|
|
***.414.127-**
|
JAKSON PINTO BRAGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.628.570-**
|
RUTE DOS SANTOS BANDEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.414.127-**
|
JAKSON PINTO BRAGA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.786.477-**
|
ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.633.087-**
|
ANDRÉA AGUIAR CARLOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.206.357-**
|
WANESSA LEMOS DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.482.037-**
|
GILSON MACHADO ALVES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.213.750-**
|
JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.368.255-**
|
GILDASIO NASCIMENTO ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
281.54 KB |
24/06/2025 10:32:28 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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