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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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30154/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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REITORIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.746.938/0001-43 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
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Processo
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23305.004546/2020-62
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Objeto
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SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DEMEIOS LOGÍSTICOS - ALMOXARIFADO VIRTUAL - DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE "OUTSOURCING" PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL "IN COMPANY", SOB DEMANDA, EM UNIDADES DO IFSP, PARA SUPRIMENTO DEMATERIAIS DE CONSUMO ADMINISTRATIVO, POR MEIO DE SISTEMA WEB.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/08/2020
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Vig. Fim
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09/08/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 235.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 235.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 235.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2020
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30154/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 30154/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.004546/2020-62
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10/08/2020
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09/08/2021
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235.000,00
|
1
|
235.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2021NE000053
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L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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253,45
|
0,00
|
0,00
|
253,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2020NE800401
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2021NE000218
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.821,57
|
0,00
|
0,00
|
21.821,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
266
|
2021-01-18
|
23305.000921/2021-86
|
2021-01-26
|
2019.64
|
|
267
|
2021-01-18
|
23305.000921/2021-86
|
2021-01-26
|
233.81
|
|
617
|
2021-05-31
|
23305.007254/2021-62
|
2021-06-09
|
610.74
|
|
734
|
2021-06-30
|
23305.008692/2021-48
|
2021-07-08
|
211.48
|
|
895
|
2021-08-25
|
23305.011086/2021-76
|
2021-08-26
|
20999.35
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS
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1175
|
200
|
235000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.210.728-**
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EDMUR FRIGERI TONON
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Fiscal Técnico Substituto
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***.088.628-**
|
SIMONE BORGES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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