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Órgão 25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Unidade da Prestação do Serviço 114619 - IBGE/UE/ES
Unidade Gestora Origem do Contrato 114619 - IBGE/UE/ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 114619 - IBGE/UE/ES
Número da Compra 00019/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ÁGUA E ESGOTO
Fornecedor 27.998.368/0001-47 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Processo 03632.000223/2024-12
Objeto FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CONTRATANTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NESTE TERMO DE CONTRATO: SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E A COLETA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE ESGOTO SANITÁRIO NA AGÊNCIA DO IBGE EM SÃO MATEUS/ES
Informações Complementares
Vig. Início 18/06/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.068,40
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 3.068,40
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/06/2025 00002/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03632.000223/2024-12 18/06/2025 17/10/2026 3.068,40 1 3.068,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114619 2025NE000190 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 183,38 41,90 0,00 141,48 0,00 0,00 0,00 0,00
114619 2025NE000183 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 884,25 176,85 0,00 707,40 0,00 0,00 0,00 0,00
114619 2025NE000142 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114619 2025NE000240 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10,78 0,00 0,00 10,78 0,00 0,00 0,00 0,00
114619 2025NE000307 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4,93 0,00 0,00 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00
114619 2025NE000305 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 353,70 0,00 0,00 353,70 0,00 0,00 0,00 0,00
114619 2025NE000306 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 70,74 0,00 0,00 70,74 0,00 0,00 0,00 0,00
114619 2026NE000057 REDE - REDE DE COLETA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 775,47 0,00 0,00 775,47 0,00 0,00 0,00 0,00
114619 2026NE000058 REDE - REDE DE COLETA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 163,26 0,00 0,00 163,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00041408 2026-07-20 03632.000223/2024-12 2026-07-20 73.47
00103256 2026-08-19 03632.000223/2024-12 2026-08-20 73.47
00158404 2026-09-23 03632.000223/2024-12 2026-09-25 73.47
09317043 2025-07-01 03632.000223/2024-12 2025-07-01 212.22
09364052 2025-07-24 03632.000223/2024-12 2025-07-24 212.22
09405448 2025-08-22 03632.000223/2024-12 2025-08-22 217.76
094550631 2025-09-22 03632.000223/2024-12 2025-09-23 217.46
09502036 2025-10-17 03632.000223/2024-12 2025-10-20 217.15
09558938 2025-11-18 03632.000223/2024-12 2025-11-19 212.22
09623144 2025-12-17 03632.000223/2024-12 2026-01-07 217.51
09676061 2026-01-19 03632.000223/2024-12 2026-01-27 212.22
09736172 2026-02-20 03632.000223/2024-12 2026-03-06 212.22
9808233 2026-03-30 03632.000223/2024-12 2026-03-30 217.08
9795916 2026-04-07 03632.000223/2024-12 2026-04-07 73.47
9868801 2026-04-22 03632.000223/2024-12 2026-05-20 73.47
9922945 2026-05-20 03632.000223/2024-12 2026-05-20 73.47
9982062 2026-06-22 03632.000223/2024-12 2026-06-25 73.47
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 255.7 3068.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.392.827-** PAULO MARCELO DE SOUZA DIAS Fiscal Setorial
***.870.347-** NATASHA TELLES STORNI Gestor
***.543.507-** ANTONIO SERGIO FREIRE DA SILVA Fiscal Setorial Substituto
***.190.831-** ANA LUISA DA CAMINO MONCLAIR Gestor
***.611.537-** LORENA SILVA ARRIVABENE Gestor Substituto
***.190.831-** ANA LUISA DA CAMINO MONCLAIR Fiscal Administrativo
***.611.537-** LORENA SILVA ARRIVABENE Fiscal Administrativo Substituto
***.548.867-** FERNANDO JAOAR VELOSO DA SILVA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2.95 MB 08/07/2025 16:57:02
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo