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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158518 - IFPA/CAMPUS SANTARE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158518 - IFPA/CAMPUS SANTARE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158518 - IFPA/CAMPUS SANTARE
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23051.004941/2020-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DOSCORREIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2020
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Vig. Fim
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25/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 15.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.004941/2020-74
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25/03/2020
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25/03/2021
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5.000,00
|
1
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5.000,00
|
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05/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2020 POR MAIS 12(DOZE) MESES.
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25/03/2021
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25/03/2022
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5.000,00
|
1
|
5.000,00
|
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03/03/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2020 POR MAIS 12(DOZE) MESES. FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº8666/93, ART. 57, INCISO II. VIGÊNCIA: 25/03/2022 A 25/03/2023. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 5.000,00. DATA DA ASSINATURA: 05/03/2022.
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25/03/2022
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25/03/2023
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5.000,00
|
1
|
5.000,00
|
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02/02/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2020 POR MAIS 12(DOZE) MESES. FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº8666/93, ART. 57, INCISO II. VIGÊNCIA: 25/03/2023 A 25/03/2024. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 5.000,00. DATA DA ASSINATURA: 02/02/2023.
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25/03/2023
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25/03/2024
|
5.000,00
|
1
|
5.000,00
|
|
25/03/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020 POR MAIS 12 MESES.
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25/03/2024
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25/03/2025
|
5.000,00
|
1
|
5.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158518
|
2021NE000006
|
L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.894,02
|
0,00
|
0,00
|
1.717,11
|
1.176,91
|
0,00
|
0,00
|
1.176,91
|
|
158518
|
2022NE000005
|
L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.194,13
|
0,00
|
13,81
|
558,55
|
870,85
|
249,08
|
249,08
|
386,50
|
|
158518
|
2024NE000006
|
L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
300,00
|
159,07
|
0,00
|
140,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158518
|
2020NE800015
|
L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158518
|
2021NE000022
|
L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE AÉREO - CARGAS / ENCOMENDAS
|
1
|
5000
|
5000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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