|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200324 - DEPEN/DIRPP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200324 - DEPEN/DIRPP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00115/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200326 - DIREX
|
|
Número da Compra
|
00049/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.253.067/0001-67 - MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
|
|
Processo
|
08016.024787/2024-13
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA A SERRALHERIA, COMO MÁQUINAS DE CORTE, DOBRA, SOLDA, FURADEIRAS, LIXADEIRAS E BANCADAS DE TRABALHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 857.599,19
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 857.599,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.330.703,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2024
|
00115/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00115/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.024787/2024-13
|
23/12/2024
|
23/12/2025
|
818.086,00
|
1
|
818.086,00
|
|
18/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO Nº 115/2024 (30080628) DO PROCESSO 08016.024787/2024-13, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO A PARTIR DE 05/12/2024, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 402/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (33751730).
|
23/12/2024
|
23/12/2025
|
857.599,19
|
1
|
857.599,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200324
|
2024NE000107
|
DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200324
|
2025NE000091
|
DP1F9S900TR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENITENCIARIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
39.513,19
|
39.513,19
|
0,00
|
0,00
|
39.513,19
|
39.513,19
|
39.513,19
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
237819
|
2026-05-20
|
08016.024787/2024-13
|
2026-07-31
|
11495.00
|
|
237907
|
2026-05-22
|
08016.024787/2024-13
|
2026-07-31
|
4598.00
|
|
237815
|
2026-05-20
|
08016.024787/2024-13
|
2026-07-31
|
12095.00
|
|
237914
|
2026-05-22
|
08016.024787/2024-13
|
2026-07-31
|
4598.00
|
|
237817
|
2026-05-20
|
08016.024787/2024-13
|
2026-07-31
|
12095.00
|
|
237789
|
2026-05-20
|
08016.024787/2024-13
|
2026-07-31
|
4598.00
|
|
237909
|
2026-05-22
|
08016.024787/2024-13
|
2026-07-31
|
4598.00
|
|
238410
|
2026-06-10
|
08016.024787/2024-13
|
2026-07-31
|
12000.00
|
|
237913
|
2026-05-22
|
08016.024787/2024-13
|
2026-07-31
|
2299.00
|
|
237878
|
2026-05-21
|
08016.024787/2024-13
|
2026-09-03
|
13596.00
|
|
237976
|
2026-05-25
|
08016.024787/2024-13
|
2026-09-03
|
4598.00
|
|
239319
|
2026-07-10
|
08016.024787/2024-13
|
2026-09-03
|
36792.00
|
|
239345
|
2026-07-10
|
08016.024787/2024-13
|
2026-09-03
|
4000.00
|
|
239350
|
2026-07-10
|
08016.024787/2024-13
|
2026-09-03
|
4000.00
|
|
239382
|
2026-07-13
|
08016.024787/2024-13
|
2026-09-03
|
27594.00
|
|
239359
|
2026-07-10
|
08016.024787/2024-13
|
2026-10-06
|
4000.00
|
|
237813
|
2026-05-20
|
08016.024787/2024-13
|
2026-10-06
|
9596.00
|
|
237882
|
2026-05-21
|
08016.024787/2024-13
|
2026-10-06
|
12095.00
|
|
237867
|
2026-05-21
|
08016.024787/2024-13
|
2026-10-06
|
4299.00
|
|
239362
|
2026-07-10
|
08016.024787/2024-13
|
2026-10-06
|
6000.00
|
|
240247
|
2026-08-07
|
08016.024787/2024-13
|
2026-10-06
|
4998.00
|
|
239348
|
2026-07-10
|
08016.024787/2024-13
|
2026-10-06
|
4000.00
|
|
239357
|
2026-07-10
|
08016.024787/2024-13
|
2026-10-06
|
2000.00
|
|
237925
|
2026-05-22
|
08016.024787/2024-13
|
2026-10-06
|
7297.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MÁQUINA COSTURA TECIDO
|
42
|
2410.04
|
101221.6800
|
|
Material
|
MÁQUINA PARA CORTAR TECIDO
|
63
|
2619.7
|
165041.1000
|
|
Material
|
BANCADA PROFISSIONAL
|
63
|
2096.6
|
132085.8000
|
|
Material
|
MÁQUINA COSTURA TECIDO
|
16
|
3458.34
|
55333.4400
|
|
Material
|
MÁQUINA COSTURA TECIDO
|
24
|
4821.13
|
115707.1200
|
|
Material
|
MÁQUINA COSTURA TECIDO
|
8
|
2305.21
|
18441.6800
|
|
Material
|
MÁQUINA COSTURA TECIDO
|
8
|
3458.34
|
27666.7200
|
|
Material
|
MÁQUINA COSTURA TECIDO
|
8
|
2829.36
|
22634.8800
|
|
Material
|
MÁQUINA COSTURA TECIDO
|
12
|
2095.55
|
25146.6000
|
|
Material
|
MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL
|
12
|
6183.92
|
74207.0400
|
|
Material
|
MÁQUINA COSTURA TECIDO
|
12
|
4821.13
|
57853.5600
|
|
Material
|
MÁQUINA COSTURA TECIDO
|
9
|
4821.13
|
43390.1700
|
|
Material
|
BANCADA PROFISSIONAL
|
9
|
2096.6
|
18869.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.641.649-**
|
TAIS KUCHNIR
|
Gestor Substituto
|
|
***.418.560-**
|
CINTIA RANGEL ASSUMPCAO
|
Gestor
|
|
***.121.064-**
|
GILVAN ALBUQUERQUE GOMES CAVALCANTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.477.911-**
|
ALESSANDRA DE SOUZA RAMOS GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
