|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158498 - IFMT/RONDONOPOLIS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158498 - IFMT/RONDONOPOLIS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158498 - IFMT/RONDONOPOLIS
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.027.147/0001-08 - CENTRO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA
|
|
Processo
|
23196.000087/2025-37
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS, EMISSÃO DE SEGURO ASSISTÊNCIA PARA AS VIAGENS INTERNACIONAIS, E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ÂMBITO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, A SEREM
EXECUTADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 40.478,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.478,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 40.478,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/06/2025
|
00004/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23196.000087/2025-37
|
01/07/2025
|
01/07/2026
|
40.478,32
|
1
|
40.478,32
|
|
22/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 04/2025 POR MAIS 48 MESES, A PARTIR DE 01/07/2026 ATÉ 01/07/2030, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/07/2026
|
01/07/2030
|
40.478,32
|
1
|
40.478,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158498
|
2025NE000201
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158498
|
2025NE000202
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158498
|
2025NE000203
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
921,94
|
0,00
|
0,00
|
921,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158498
|
2026NE000001
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.479,25
|
683,26
|
0,00
|
2.795,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158498
|
2026NE000063
|
L4572N56LFN - EDITAL Nº 53/2025 CURSO DE FORMACAO DE LIDERA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158498
|
2026NE000420
|
L4572P56C1N - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
695,85
|
695,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
837
|
2026-09-01
|
23196.001628.2026-25
|
2026-09-02
|
75.56
|
|
668
|
2026-07-01
|
23196.001321.2026-24
|
2026-07-06
|
624.33
|
|
122
|
2025-08-01
|
23196.001174/2025-10
|
2025-08-05
|
398.24
|
|
149
|
2025-09-02
|
23196.001380/2025-11
|
2025-09-05
|
110.13
|
|
214
|
2025-11-03
|
23196.001720/2025-12
|
2025-11-11
|
413.57
|
|
268
|
2025-12-01
|
23196.000038/2026-85
|
2026-01-08
|
211.76
|
|
551
|
2026-04-06
|
23196.000709.2026-16
|
2026-04-23
|
1379.85
|
|
580
|
2026-05-04
|
23196.000857.2026-22
|
2026-05-11
|
207.56
|
|
630
|
2026-06-01
|
23196.001047.2026-93
|
2026-06-08
|
296.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
4
|
3895.81
|
15583.2400
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
4
|
425.02
|
1700.0800
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA - MENOR TAXA DE SERVIÇO
|
100
|
231.95
|
23195.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
