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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00007/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00007/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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|
Fornecedor
|
33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
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Processo
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23422.003501/2020-34
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS, DESTINADO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNILA, QUE ESTEJAM REALIZANDO O ESTAGIO OBRIGATÓRIO, E PARA OS ESTUDANTES QUE REALIZAM ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2020
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Vig. Fim
|
23/04/2025
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 74.725,79
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.490,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 143.030,71
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/04/2020
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00007/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.003501/2020-81
|
23/04/2020
|
23/10/2022
|
64.260,00
|
1
|
64.260,00
|
|
26/09/2022
|
00022/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 30 (TRINTA) MESES E REAJUSTE DO PREÇO CONTRATADO
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23/10/2022
|
23/04/2025
|
74.725,79
|
30
|
2.490,86
|
|
14/10/2026
|
00007/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
23/04/2020
|
23/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2023NE000094
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.000,00
|
723,69
|
0,00
|
5.276,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2021NE000073
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.907,60
|
0,00
|
0,00
|
3.407,60
|
404,60
|
0,00
|
0,00
|
404,60
|
|
158658
|
2022NE000075
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.375,00
|
0,00
|
0,00
|
4.303,82
|
1.058,87
|
0,00
|
0,00
|
1.058,87
|
|
158658
|
2025NE000031
|
MDDGRG1900N - ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.739,53
|
0,00
|
0,00
|
1.739,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000014
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.000,00
|
850,83
|
34,93
|
5.114,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2020NE800107
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.000,00
|
5.075,94
|
767,20
|
3.156,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
300505
|
2023-09-14
|
23422.003501/2020-34
|
2023-11-14
|
495.52
|
|
300193
|
2023-08-28
|
23422.003501/2020-34
|
2023-09-20
|
467.81
|
|
855432
|
2023-10-23
|
23422.003501/2020-34
|
2023-12-11
|
498.78
|
|
855436
|
2023-11-29
|
23422.003429/2023-98
|
2023-12-18
|
295.03
|
|
855437
|
2023-12-13
|
23422.003429/2023-98
|
2023-12-18
|
563.98
|
|
855438
|
2024-01-18
|
23422.003501/2020-34
|
2024-01-26
|
577.02
|
|
855439
|
2024-02-21
|
23422.003501/2020-34
|
2024-02-26
|
493.89
|
|
855440
|
2024-03-19
|
23422.000692/2024-14
|
2024-03-21
|
508.56
|
|
855441
|
2024-04-19
|
23422.000692/2024-14
|
2024-04-22
|
550.94
|
|
855443
|
2024-06-20
|
23422.000692/2024-14
|
2024-06-21
|
490.63
|
|
855442
|
2024-05-16
|
23422.000692/2024-14
|
2024-05-20
|
198.86
|
|
855444
|
2024-07-22
|
23422.003501/2020-34
|
2024-07-24
|
441.73
|
|
855445
|
2024-08-16
|
23422.000692/2024-14
|
2024-08-20
|
464.55
|
|
855446
|
2024-09-13
|
23422.000692/2024-14
|
2024-09-19
|
446.62
|
|
855447
|
2024-10-25
|
23422.000692/2024-14
|
2024-10-30
|
480.85
|
|
855449
|
2024-12-12
|
23422.000692/2024-14
|
2024-12-23
|
505.30
|
|
855448
|
2024-11-19
|
23422.000692/2024-14
|
2024-11-29
|
495.52
|
|
855450
|
2025-01-22
|
23422.000575/2025-23
|
2025-01-24
|
497.15
|
|
855451
|
2025-02-13
|
23422.000575/2025-23
|
2025-02-19
|
505.30
|
|
855452
|
2025-03-19
|
23422.000575/2025-23
|
2025-03-24
|
497.15
|
|
855453
|
2025-04-16
|
23422.000575/2025-23
|
2025-04-22
|
239.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
45900
|
1.628
|
74725.7921
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.307.439-**
|
KELIN FRANCIANE DIEDRICH
|
Fiscal Técnico
|
|
***.617.389-**
|
LICIANE ROLING
|
Fiscal Técnico
|
|
***.712.199-**
|
FERNANDA SOBRAL ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.295.999-**
|
JESSICA DAMIAN LUIZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.430.399-**
|
EMERSON WAGNER DAS CHAGAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.042.209-**
|
D JULY FRANCIELLY BRITO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.992.458-**
|
PABLO HENRIQUE NUNES
|
Gestor
|
|
***.191.169-**
|
SOLANGE ANTONIO ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.042.209-**
|
D JULY FRANCIELLY BRITO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.505.950-**
|
LUIS CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.616.849-**
|
ANTONIO MACHADO FELISBERTO JUNIOR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
