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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000011
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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90043/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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08016.011247/2023-99
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O EQUIPAMENTO DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS/MATERIAIS - RAIO-X, CONFORME DESPACHO 221 (30383778). EMPENHO REFERENTE AOS ITENS DE SERVIÇO. PROCESSO 08016.011247/2023-99.
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Informações Complementares
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20032605900432024 - UASG Minuta: 200326
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Vig. Início
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29/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 102.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 102.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2025
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2025NE000011
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.011247/2023-99
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29/01/2025
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31/12/2025
|
102.600,00
|
1
|
102.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200323
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2025NE000011
|
DP99ON904CC - CONTRATOS CONTINUADOS DISPF
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
102.600,00
|
914,32
|
0,00
|
101.685,68
|
914,32
|
914,32
|
914,32
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6160
|
2026-06-05
|
08016.011247/2023-99
|
2026-07-08
|
5748.00
|
|
4972
|
2025-06-16
|
08016.011247/2023-99
|
2025-06-25
|
5700.00
|
|
4973
|
2025-06-16
|
08016.011247/2023-99
|
2025-06-25
|
5748.00
|
|
4971
|
2025-06-16
|
08016.011247/2023-99
|
2025-07-14
|
5700.00
|
|
4970
|
2025-06-16
|
08016.011247/2023-99
|
2025-08-12
|
5700.00
|
|
5095
|
2025-08-01
|
08016.011247/2023-99
|
2025-08-12
|
8550.00
|
|
1819
|
2025-09-05
|
08016.011247/2023-99
|
2025-09-08
|
5460.18
|
|
5241
|
2025-09-17
|
08016.011247/2023-99
|
2025-09-17
|
5700.00
|
|
1660
|
2025-06-17
|
08016.011247/2023-99
|
2025-09-19
|
59127.50
|
|
5323
|
2025-10-10
|
08016.011247/2023-99
|
2025-10-20
|
5700.00
|
|
5242
|
2025-09-17
|
08016.011247/2023-99
|
2025-10-31
|
8550.00
|
|
5648
|
2026-01-08
|
08016.011247/2023-99
|
2026-01-09
|
5700.00
|
|
5784
|
2026-02-18
|
08016.011247/2023-99
|
2026-02-24
|
5748.00
|
|
2022
|
2026-02-09
|
08016.011247/2023-99
|
2026-02-24
|
4030.00
|
|
5785
|
2026-02-18
|
08016.011247/2023-99
|
2026-02-24
|
5748.00
|
|
5823
|
2026-03-02
|
08016.011247/2023-99
|
2026-03-03
|
5700.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X (EXCETO OS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR)
|
1
|
22800
|
22800.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X (EXCETO OS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR)
|
1
|
22800
|
22800.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X (EXCETO OS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR)
|
1
|
22800
|
22800.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X (EXCETO OS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR)
|
1
|
34200
|
34200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.355.199-**
|
JOSIANE DETZ DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.277.620-**
|
JOSÉ FERNANDO VÁZQUEZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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