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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidade Gestora Origem do Contrato 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2020
Unidade Realizadora da Compra 150248 - HU - UFGD
Número da Compra 00015/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.674.092/0001-46 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
Processo 23005.005196/2019-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓTICA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2020
Vig. Fim 31/03/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 33.837,12
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 33.837,12
Valor Acumulado R$ 500.991,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/03/2020 00009/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.005196/2019-01 01/04/2020 31/03/2021 33.180,00 1 33.180,00
30/03/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE ADITAMENTO CONTRATUAL TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2020, PELO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/03/2022 , COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93. 01/04/2021 31/03/2022 33.180,00 1 33.180,00
01/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE SUPRESSÃO DE VALORES DOS ITENS DE NÚMERO 02 DOS LOTES 01 E 02 REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET DEDICADA DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, § 1º DA LEI Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 01/04/2020 31/03/2022 31.200,00 1 31.200,00
22/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2020, PELO PERÍODO DE 01/04/2022 A 31/03/2023 01/04/2022 31/03/2023 31.200,00 1 31.200,00
21/11/2022 00004/2022 Termo Aditivo INCLUSÃO DE CLÁUSULA LGPD 21/11/2022 31/03/2023 31.200,00 1 31.200,00
24/02/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO 01/04/2023 31/03/2024 31.200,00 1 31.200,00
22/06/2023 00006/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N.º 09/2020... 23/06/2023 31/03/2024 31.200,00 1 31.200,00
22/08/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 2.003,04, REFERENTES AO REAJUSTE CONTRATUAL, AFERIDO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE ITCI 01/04/2020 31/03/2024 33.203,04 1 33.203,04
21/02/2024 00007/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES 01/04/2024 31/03/2025 33.203,04 1 33.203,04
27/05/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR REFERENTE AO ÍNDICE ITCI 01/04/2020 31/03/2025 33.837,12 1 33.837,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155016 2022NE000021 ACM22000920 - ACM22000920 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2023NE000079 ACM30000000 - ACM30000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.566,92 0,00 0,00 23.566,92 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2022NE001558 ACM20000000 - ACM20000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00
155016 2024NE001496 ACHR0000000 - ACHR0000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2024NE001509 ACHR0000000 - ACHR0000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.639,52 2.819,76 266,47 2.553,29 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2025NE000033 ACM50000000 - ACM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.459,28 0,00 0,00 8.459,28 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2023NE001781 ACDR0000000 - ACDR0000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.533,84 2.766,92 0,00 2.766,92 2.766,92 0,00 0,00 2.766,92
155016 2024NE000015 ACM40000000 - ACM40000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.039,10 52,86 266,47 27.719,77 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2020NE800504 NM20SU00920 - NM20SU00920 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2021NE000017 NM21SU00920 - NM21SU00920 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2021NE000147 ACM21000920 - ACM21000920 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.233,34 0,00 0,00 18.633,34 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00
155016 2022NE000074 ACM20000000 - ACM20000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 31.200,00 0,00 0,00 28.600,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
914 2023-06-02 23005.005196/2019-01 2023-06-21 2600.00
889 2023-05-08 23005.005196/2019-01 2023-05-09 2600.00
872 2023-04-17 23005.005196/2019-01 2023-04-27 2600.00
853 2023-03-02 23005.005196/2019-01 2023-03-07 2600.00
806 2023-01-04 23005.005196/2019-01 2023-02-10 2600.00
821 2023-02-01 23005.005196/2019-01 2023-02-13 2600.00
937 2023-07-06 23005.005196/2019-01 2023-07-21 2600.00
953 2023-08-04 23005.005196/2019-01 2023-08-09 2600.00
962 2023-09-04 23005.005196/2019-01 2023-09-12 2600.00
992 2023-10-05 23005.005196/2019-01 2023-10-16 2600.00
1024 2023-11-23 23005.005196/2019-01 2023-11-24 2766.92
1039 2023-12-11 23005.005196/2019-01 2023-12-11 2766.92
1056 2024-01-02 23005.005196/2019-01 2024-01-09 2766.92
1113 2024-03-01 23005.005196/2019-01 2024-03-12 2766.92
1071 2024-02-09 23005.005196/2019-01 2024-02-09 2766.92
1140 2024-04-01 23005.005196/2019-01 2024-04-10 2766.92
1173 2024-05-08 23005.005196/2019-01 2024-05-13 2766.92
1192 2024-06-25 23005.005196/2019-01 2024-06-26 2819.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 12 1409.88 16918.5600
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 12 1409.88 16918.5600
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 0 990 0.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 0 990 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.458.661-** JONATHAS MARTINS TORRACA JUNIOR Gestor
***.247.806-** LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS Gestor Substituto
***.277.441-** FILIPE AUGUSTO LINS MARTINS Fiscal Técnico
***.504.021-** ANDRÉ FERNANDO PEREIRA Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2 TAP - REAJUSTE 177.21 KB 27/05/2024 09:05:48
7TA - Prorrogação 154.66 KB 22/02/2024 08:43:11
Claúsula de reajuste 170.59 KB 22/06/2023 10:37:42
5TA - Prorrogação 146.00 KB 24/02/2023 15:55:26
3TA - Prorrogação 151.54 KB 24/11/2022 11:02:43
4ta-inclusao de clausula LGPD 185.47 KB 24/11/2022 10:24:14
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo