|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200141 - SPRF-DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200141 - SPRF-DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000074
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200141 - SPRF-DF
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.279.320/0001-81 - G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
|
Processo
|
08675.002535/2025-51
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: 400 (QUATROCENTAS) UNIDADES DE CORDÃO/FITA PARA CRACHÁ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 13/2025 (SEI 65031126). ITEM 03 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 90001/2025.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
25/06/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.276,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.276,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.276,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/05/2025
|
2025NE000074
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.002535/2025-51
|
27/05/2025
|
25/06/2025
|
1.276,00
|
1
|
1.276,00
|
|
16/10/2026
|
2025NE000074
|
Termo de Encerramento
|
|
27/05/2025
|
25/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200141
|
2025NE000074
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.276,00
|
0,00
|
0,00
|
1.276,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20
|
2025-06-16
|
08675.002535/2025-51
|
2025-06-23
|
1276.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PRENDEDOR DE CRACHÁ
|
400
|
3.19
|
1276.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.377.606-**
|
ADRIANA MANCILHA PIVATO
|
Autoridade Competente
|
|
***.576.991-**
|
DANIEL PAULO MORENO DOS REIS
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
