|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158417 - IFES/CAMPUS SERRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158417 - IFES/CAMPUS SERRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158417 - IFES/CAMPUS SERRA
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.030.881/0001-69 - KMF SOLUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23158.000424/2025-42
|
|
Objeto
|
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
12/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 32.819,62
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.819,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 64.110,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/06/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.000424/2025-42
|
12/06/2025
|
12/06/2026
|
31.290,40
|
1
|
31.290,40
|
|
12/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE ANUAL FACE CLÁUSULA CONTRATUAL
|
12/06/2025
|
12/06/2026
|
32.819,62
|
1
|
32.819,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158417
|
2025NE000053
|
F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20,40
|
20,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158417
|
2026NE000036
|
F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.400,47
|
14,97
|
0,00
|
3.385,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30
|
2026-06-15
|
23158.001316/2026-78
|
2026-06-15
|
3405.90
|
|
16
|
2026-03-06
|
23158.000475/2026-55
|
2026-03-10
|
5029.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
32819.62
|
32819.6200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.782.647-**
|
LORENA DE OLIVEIRA CARLESSO VENTURA
|
Gestor Substituto
|
|
***.818.767-**
|
DIEGO DE DEUS BAZILIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.933.117-**
|
LUCIANA SCHUNK
|
Apoio Administrativo
|
|
***.092.857-**
|
KELLY PECINALLI DIAS
|
Gestor
|
|
***.126.307-**
|
ROBERTO INHANCE
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
