|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000261
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00024/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CCG - DIRAF - CODEGEP
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
83.483.420/0001-01 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC
|
|
Processo
|
60090.000747/2025-94
|
|
Objeto
|
EVENTO - "CONCARH 2025"
|
|
Informações Complementares
|
EVENTO - "2 (DUAS) INSCRIÇÕES NO EVENTO "CONCARH 2...
|
|
Vig. Início
|
23/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 6.930,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.930,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.930,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/06/2025
|
2025NE000261
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000747/2025-94
|
23/06/2025
|
31/12/2025
|
6.930,00
|
1
|
6.930,00
|
|
17/10/2026
|
2025NE000261
|
Termo de Encerramento
|
|
23/06/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2025NE000261
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.930,00
|
0,00
|
0,00
|
6.930,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4895
|
2025-07-18
|
60090.000747/2025-94
|
2025-07-18
|
6930.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CURSO APERFEIÇOAMENTO / ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL
|
2
|
3465
|
6930.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.425.451-**
|
ADRIANA FEREIRA GONÇALVES
|
Gestor
|
|
***.999.511-**
|
ADONIAS RIBEIRO GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.777.141-**
|
FABIANA NETTO GUERRA CAIXETA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.900.091-**
|
THIAGO DA SILVA CARNEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
