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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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00038/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.965.546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA
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Processo
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23228.003018/2024-80
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Objeto
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS LARANJAL DO JARI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/06/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 255.876,96
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 255.876,96
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2025
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00013/2025
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.003018/2024-80
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17/06/2025
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15/10/2026
|
255.876,96
|
1
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255.876,96
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158150
|
2024NE000361
|
V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
255,08
|
255,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158150
|
2025NE000197
|
V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
86.000,00
|
0,00
|
0,00
|
86.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158150
|
2026NE000087
|
V20RLN0104N - ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
370.000,00
|
185.875,68
|
0,00
|
184.124,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
012718523
|
2026-06-30
|
23228.003018/2024-80
|
2026-07-09
|
41608.60
|
|
013083574
|
2026-07-31
|
23228.003018/2024-80
|
2026-08-06
|
17362.82
|
|
013407051
|
2026-08-31
|
23228.003018/2024-80
|
2026-09-08
|
41080.04
|
|
013730756
|
2026-09-30
|
23228.003018/2024-80
|
2026-10-15
|
39238.64
|
|
008124140
|
2025-04-30
|
23228.003018/2024-80
|
2025-06-24
|
29504.85
|
|
008446235
|
2025-05-31
|
23228.003018/2024-80
|
2025-06-25
|
31356.66
|
|
008766143
|
2025-06-30
|
23228.003018/2024-80
|
2025-07-09
|
30269.86
|
|
009096208
|
2025-07-31
|
23228.003018/2024-80
|
2025-08-05
|
20252.39
|
|
009409103
|
2025-08-31
|
23228.003018/2024-80
|
2025-09-05
|
32694.31
|
|
009722179
|
2025-09-30
|
23228.003018/2024-80
|
2025-10-14
|
37656.67
|
|
010049839
|
2025-10-31
|
23228.003018/2024-80
|
2025-11-05
|
33034.15
|
|
010366791
|
2025-11-30
|
23228.003018/2024-80
|
2025-12-08
|
31328.64
|
|
010683923
|
2025-12-31
|
23228.003018/2024-80
|
2026-01-09
|
22284.57
|
|
011021248
|
2026-01-31
|
23228.003018/2024-80
|
2026-02-09
|
16932.72
|
|
011340282
|
2026-02-28
|
23228.003018/2024-80
|
2026-03-12
|
24360.97
|
|
011673094
|
2026-03-31
|
23228.003018/2024-80
|
2026-04-07
|
29706.74
|
|
610359000136
|
2026-04-30
|
23228.003018/2024-80
|
2026-05-08
|
27381.80
|
|
012376746
|
2026-06-08
|
23228.003018/2024-80
|
2026-06-08
|
33308.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
21323.08
|
255876.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.999.262-**
|
ANDERSON DOS SANTOS BARRETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.952.792-**
|
SABRINA COSTA TEIXEIRA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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