|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154809 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00206/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.587.586/0001-06 - EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE S.A.
|
|
Processo
|
23500.000593/2025-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PASSAGEM AUTOMÁTICA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS - IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
11/07/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 80.512,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 402.562,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 402.562,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/07/2025
|
00206/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00206/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.000593/2025-35
|
11/07/2025
|
11/07/2030
|
402.562,00
|
1
|
402.562,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154809
|
2025NE000095
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.656,11
|
0,00
|
8,68
|
4.647,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2026NE000121
|
LTRANP99TRN - DESPESAS COM TRANSPORTES, LOGISTICA, VIAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.632,00
|
5.999,98
|
3.678,52
|
8.953,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
286572
|
2026-09-02
|
23500.000593/2025-35
|
2026-09-04
|
884.30
|
|
277836
|
2026-08-03
|
23500.000593/2025-35
|
2026-08-24
|
1013.21
|
|
294917
|
2026-10-02
|
23500.000593/2025-35
|
2026-10-02
|
1839.26
|
|
269453
|
2026-07-02
|
23500.000593/2025-35
|
2026-07-09
|
1340.20
|
|
183845/T
|
2025-08-03
|
23500.000593/2025-35
|
2025-08-05
|
182.10
|
|
191827 / T
|
2025-09-02
|
23500.000593/2025-35
|
2025-09-04
|
318.31
|
|
220528
|
2026-01-02
|
23500.000593/2025-35
|
2026-01-05
|
438.02
|
|
199097/ T
|
2025-10-02
|
23500.000593/2025-35
|
2025-10-06
|
1269.86
|
|
205530 / T
|
2025-11-03
|
23500.000593/2025-35
|
2025-11-10
|
1570.41
|
|
215567 / T
|
2025-12-02
|
23500.000593/2025-35
|
2025-12-09
|
1315.43
|
|
238621
|
2026-03-02
|
23500.000593/2025-35
|
2026-03-02
|
229.50
|
|
230914
|
2026-02-02
|
23500.000593/2025-35
|
2026-03-02
|
202.60
|
|
246032
|
2026-04-02
|
23500.000593/2025-35
|
2026-04-07
|
207.10
|
|
253839
|
2026-05-02
|
23500.000593/2025-35
|
2026-05-04
|
1034.08
|
|
261906
|
2026-06-02
|
23500.000593/2025-35
|
2026-06-04
|
1430.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO - PEDÁGIO
|
108
|
15.3
|
1652.4000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO - PEDÁGIO
|
0.2
|
394300
|
78860.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
344.18 KB |
04/09/2025 15:33:51 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
