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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160328 - L Q F EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160328 - L Q F EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160328 - L Q F EX
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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73.833.360/0001-48 - RIO SHOP SERVICOS LTDA
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Processo
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64614.003568/2024-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, INSUMOS E COM SUPERVISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DO EXÉRCITO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/06/2025
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Vig. Fim
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23/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 461.138,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 38.428,19
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2025
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00029/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64614.003568/2024-22
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23/06/2025
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23/06/2026
|
439.458,00
|
12
|
36.621,50
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16/04/2026
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00005/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/06/2026 ATÉ 23/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027, N° MTE RJ001394/2025 DE 5,53% (CINCO INTEIROS E CINQUENTA E TRÊS DÉCIMOS POR CENTO), SENDO, 5,0% (CINCO INTEIROS POR CENTO) A CONTAR DE 01 DE MARÇO DE 2025 E 0,53% (CINQUENTA E TRÊS DÉCIMOS POR CENTO) A CONTAR DE 01 DE MAIO DE 2025, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL EM R$ 461.138,28 (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) COM FUNDAMENTO NO ART. 135, INCISOS II, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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24/06/2026
|
23/06/2027
|
461.138,28
|
12
|
38.428,19
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167328
|
2026NE000004
|
D8SACNTMABI - MANUTENCAO DAS INSTALACOES - BENS IM0VEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
219.729,00
|
149.642,40
|
36.621,50
|
33.465,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167328
|
2025NE000117
|
D8SACNTMABI - MANUTENCAO DAS INSTALACOES - BENS IM0VEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
158.579,44
|
158.579,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167328
|
2026NE000101
|
D8SACNTMABI - MANUTENCAO DAS INSTALACOES - BENS IM0VEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
230.569,14
|
230.569,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167328
|
2025NE000157
|
D8SACNTMABI - MANUTENCAO DAS INSTALACOES - BENS IM0VEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.701,39
|
3.701,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167328
|
2026NE000077
|
D8SACNTMABI - MANUTENCAO DAS INSTALACOES - BENS IM0VEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
232.375,59
|
232.375,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167328
|
2026NE000080
|
D8SACNTMABI - MANUTENCAO DAS INSTALACOES - BENS IM0VEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.033,35
|
9.033,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-09-21
|
23056.91
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
5644.47
|
67733.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
7039.56
|
84474.7200
|
|
Serviço
|
MARCENEIRO / CARPINTEIRO
|
12
|
5645.64
|
67747.6800
|
|
Serviço
|
SERRALHERIA - CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO PEÇAS METÁLICAS
|
12
|
5645.64
|
67747.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
12
|
5645.64
|
67747.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
12
|
8807.24
|
105686.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.197.757-**
|
MANUELLA TOMBASCO DUFFLES TEIXEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.147.057-**
|
FABIO FASANO PIMENTEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.368.227-**
|
MIRELLA DUTRA DE SOUZA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.113.337-**
|
CRISTIANE CAMPOS DA SILVA
|
Autoridade Competente
|
|
***.499.467-**
|
BRUNO FERREIRA LISBOA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.499.467-**
|
BRUNO FERREIRA LISBOA
|
Gestor Substituto
|
|
***.473.277-**
|
DIEGO DE OLIVEIRA ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.698.020-**
|
RENAN DE SOUZA PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.131.567-**
|
DAYANE SANTOS GUIMARAES
|
Gestor
|
|
***.419.377-**
|
MONICA DE GOUVEIA CASTEX
|
Autoridade Competente
|
|
***.131.567-**
|
DAYANE SANTOS GUIMARAES
|
Fiscal Titular
|
|
***.757.707-**
|
VICTOR RECHE SWERTS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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