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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000191
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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00069/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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50.694.319/0001-32 - LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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25047.000403/2023-48
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. - PREGÃO 69/2023 - NOTA DE CRÉDITO 2025NC807176 (0048296261). - SOLICITAÇÃO SEI Nº 0048342996.
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Informações Complementares
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25703505000692023 - UASG Minuta: 257035
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Vig. Início
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12/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.178,01
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 4.178,01
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2025
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2025NE000191
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000403/2023-48
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12/06/2025
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31/12/2025
|
4.178,01
|
1
|
4.178,01
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2025NE000191
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.178,01
|
0,00
|
0,00
|
4.178,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
910
|
2025-07-02
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25047.001587/2025-25
|
2025-08-14
|
4178.01
|
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABAIXADOR LÍNGUA
|
60
|
4.5
|
270.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
6
|
1.2
|
7.2000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
14
|
1.25
|
17.5000
|
|
Material
|
SERINGA
|
2985
|
0.48
|
1432.8000
|
|
Material
|
SERINGA
|
147
|
0.34
|
49.9800
|
|
Material
|
SERINGA
|
1422
|
0.49
|
696.7800
|
|
Material
|
SERINGA
|
643
|
0.36
|
231.4800
|
|
Material
|
SERINGA
|
1112
|
0.22
|
244.6400
|
|
Material
|
SERINGA
|
2881
|
0.2
|
576.2000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
19
|
5.55
|
105.4500
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
4
|
5.55
|
22.2000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
78
|
0.7
|
54.6000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
106
|
0.7
|
74.2000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
216
|
0.69
|
149.0400
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
120
|
0.69
|
82.8000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
106
|
0.69
|
73.1400
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
75
|
1.2
|
90.0000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
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|
***.457.177-**
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WALLACE ROCHA SIQUEIRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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