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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158157 - REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158157 - REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158157 - REITORIA
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Número da Compra
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90015/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23270.000966/2024-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL SEGUNDO AS NORMAS DA ICP-BRASIL COMPREENDENDO A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS COM O
FORNECIMENTO DA MÍDIA DE ARMAZENAMENTO (TOKEN) E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/04/2024
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Vig. Fim
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16/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.953,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 18.953,52
|
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Valor Acumulado
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R$ 18.953,52
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.000966/2024-48
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17/04/2024
|
16/04/2026
|
18.953,52
|
1
|
18.953,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158157
|
2024NE000221
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
703276
|
2025-09-02
|
23270.000966/2024-48
|
2026-07-16
|
272.28
|
|
726382
|
2025-09-27
|
23270.000966/2024-48
|
2026-07-16
|
244.02
|
|
792843
|
2025-12-03
|
23270.000966/2024-48
|
2026-07-16
|
132.84
|
|
703287
|
2025-09-02
|
23270.000966/2024-48
|
2026-07-16
|
663.18
|
|
823400
|
2025-12-30
|
23270.000966/2024-48
|
2026-07-16
|
34.86
|
|
885637
|
2026-03-04
|
23270.000966/2024-48
|
2026-07-16
|
69.72
|
|
919749
|
2026-04-01
|
23270.000966/2024-48
|
2026-07-16
|
34.86
|
|
953427
|
2026-05-06
|
23270.000966/2024-48
|
2026-07-16
|
34.86
|
|
318619
|
2024-05-29
|
23270.000966/2024-48
|
2025-09-03
|
777.24
|
|
458401
|
2024-12-03
|
23270.000966/2024-48
|
2025-10-23
|
252.48
|
|
533227
|
2025-03-03
|
23270.000966/2024-48
|
2025-10-23
|
252.48
|
|
588706
|
2025-05-01
|
23270.000966/2024-48
|
2025-10-23
|
264.63
|
|
616110
|
2025-06-01
|
23270.000966/2024-48
|
2025-10-23
|
252.48
|
|
430350
|
2024-10-30
|
23270.000966/2024-48
|
2025-10-23
|
315.60
|
|
506603
|
2025-01-30
|
23270.000966/2024-48
|
2025-10-23
|
252.48
|
|
560745
|
2025-04-03
|
23270.000966/2024-48
|
2025-10-23
|
97.98
|
|
366903
|
2024-07-30
|
23270.000966/2024-48
|
2025-10-23
|
1051.38
|
|
644510
|
2025-07-01
|
23270.000966/2024-48
|
2025-10-23
|
63.12
|
|
669284
|
2025-07-30
|
23270.000966/2024-48
|
2025-10-23
|
350.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
296
|
34.86
|
10318.5600
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
88
|
63.12
|
5554.5600
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
5
|
284.49
|
1422.4500
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
5
|
331.59
|
1657.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.517.256-**
|
HELENO FERREIRA LIMA
|
Gestor
|
|
***.948.757-**
|
ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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