|
Órgão
|
95465 - PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITU...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925004 - PMSP- SECSUBPRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925004 - PMSP- SECSUBPRE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00138/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925004 - PMSP- SECSUBPRE
|
|
Número da Compra
|
00024/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SMSUB/GAB-CONSEMAVI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
65.035.222/0001-95 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
6012.2023/0024917-0
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VIAS DE
TRÁFEGO LEVE DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 37.101.651,58
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.091.804,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 52.032.137,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/09/2024
|
00138/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00138/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6012.2023/0024917-0
|
23/09/2024
|
23/09/2025
|
44.395.054,80
|
15
|
2.959.670,32
|
|
25/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
|
23/09/2024
|
23/09/2025
|
35.516.043,86
|
12
|
2.959.670,32
|
|
25/11/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
|
23/09/2024
|
23/09/2025
|
35.516.043,86
|
12
|
2.959.670,32
|
|
30/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO
|
30/12/2024
|
23/09/2025
|
35.516.043,86
|
12
|
2.959.670,32
|
|
14/01/2025
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
|
23/09/2024
|
23/09/2025
|
35.516.043,86
|
12
|
2.959.670,32
|
|
26/08/2025
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E INCLUSÃO DE VIAS
|
24/09/2025
|
18/12/2025
|
35.516.043,86
|
12
|
2.959.670,32
|
|
18/11/2025
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DE VIAS, PRORROGAÇÃO, VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
|
19/12/2025
|
30/01/2026
|
35.516.043,86
|
12
|
2.959.670,32
|
|
04/12/2025
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL EM APROXIMADAMENTE 4,68% (QUATRO INTEIROS E SESSENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO), EQUIVALENTE A R$ 1.585.607,72 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), A CONTAR DE 12/01/2025, CONFORME PLANILHA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO 147163738.
|
23/09/2024
|
30/01/2026
|
37.101.651,58
|
12
|
3.091.804,30
|
|
23/12/2025
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ERRO MATERIAL.
|
23/09/2024
|
30/01/2026
|
37.101.651,58
|
12
|
3.091.804,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
|
1
|
37101651.58
|
37101651.5800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.577.908-**
|
JOAO PEDRO DE OLIVEIRA MAGALHÃES
|
Fiscal Titular
|
|
***.436.268-**
|
VITOR NASCIMENTO DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
