|
Órgão
|
26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153052 - UFGO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153052 - UFGO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE002295
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153052 - UFGO
|
|
Número da Compra
|
00076/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.961.053/0001-79 - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA
|
|
Processo
|
23070.043974/2023-54
|
|
Objeto
|
PROT.:11341204(94000,00){SRP 5651/2024:}$ DLOG PREGÃO 76/2023
DOC. SEI! 5020682.
|
|
Informações Complementares
|
15305205000762023 - UASG Minuta: 153052
|
|
Vig. Início
|
06/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 94.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 94.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/12/2024
|
2024NE002295
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.043974/2023-54
|
06/12/2024
|
31/12/2024
|
94.000,00
|
1
|
94.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153052
|
2024NE002295
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.251,80
|
11.251,80
|
0,00
|
0,00
|
148.012,40
|
54.012,40
|
54.012,40
|
39.987,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24681
|
2025-06-11
|
23070.032378/2025-19
|
2025-06-11
|
10847.60
|
|
25028
|
2025-09-09
|
23070.048097/2025-70
|
2025-09-09
|
29140.00
|
|
25410
|
2025-01-06
|
23070.000661/2026-54
|
2026-01-06
|
42760.60
|
|
25664
|
2026-03-31
|
23070.017787202668
|
2026-04-06
|
11251.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
10000
|
9.4
|
94000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
