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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00018/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.094.810/0001-41 - EXTINFOZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
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Processo
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23422.006922/2020-58
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA E ENSAIO HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO E MANUTENÇÃO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNILA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2020
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Vig. Fim
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01/07/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 5.662,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 471,85
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Valor Acumulado
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R$ 11.324,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2020
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00011/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006922/2020-58
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01/07/2020
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01/07/2021
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5.662,20
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12
|
471,85
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22/06/2021
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00017/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 12 MESES
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01/07/2021
|
01/07/2022
|
5.662,20
|
12
|
471,85
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
|
2021NE000189
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.839,00
|
0,00
|
0,00
|
4.156,00
|
317,80
|
0,00
|
0,00
|
317,80
|
|
158658
|
2021NE000190
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
823,20
|
0,00
|
0,00
|
764,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2022NE000265
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2022NE000266
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2020NE800213
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.839,00
|
194,00
|
0,00
|
4.645,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2020NE800195
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
823,20
|
0,00
|
0,00
|
823,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
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26
|
39
|
1014.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
60
|
20
|
1200.0000
|
|
Serviço
|
EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE
|
84
|
9.8
|
823.2000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
120
|
20
|
2400.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
9
|
25
|
225.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.992.861-**
|
ROSANGELO JERONIMO DA COSTA DUARTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.506.735-**
|
JOSE SERGIO SILVA DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.219.739-**
|
JEDSON CORREA LEITE
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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