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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
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00015/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.421.421/0001-11 - TIM S A
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Processo
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23116.002335/2020-12
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP E SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL À INTERNET 3G/4G OU SUPERIOR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2020
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Vig. Fim
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20/01/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 44.988,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.749,00
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Valor Acumulado
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R$ 89.976,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2020
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00022/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.002335/2020-12
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21/07/2020
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20/07/2021
|
44.988,00
|
12
|
3.749,00
|
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19/07/2021
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00052/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 022/2020 - PG N° 015/2020 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP E SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL À INTERNET 3G/4G OU SUPERIOR).
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21/07/2021
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20/01/2022
|
44.988,00
|
12
|
3.749,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154042
|
2020NE800856
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.749,01
|
0,00
|
0,00
|
3.749,01
|
|
154042
|
2020NE801457
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.159,87
|
0,00
|
0,00
|
4.159,87
|
|
154042
|
2021NE000633
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
76.271,22
|
36.271,22
|
36.271,22
|
3.728,78
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4423335329
|
2021-02-02
|
23116.002335/2020-12
|
2025-09-30
|
4032.96
|
|
4366634645
|
2025-09-22
|
23116.002335/2020-12
|
2025-09-23
|
4056.50
|
|
4404695657
|
2025-09-25
|
23116.002335/2020-12
|
2025-09-26
|
4123.91
|
|
4476527875
|
2025-10-15
|
23116.002335/2020-12
|
2025-10-15
|
3749.16
|
|
4438565196
|
2025-10-08
|
23116.002335/2020-12
|
2025-10-08
|
3851.96
|
|
4457412984
|
2025-10-15
|
23116.002335/2020-12
|
2025-10-15
|
3944.93
|
|
4498340130
|
2025-10-15
|
23116.002335/2020-12
|
2025-10-15
|
3814.84
|
|
4518159703
|
2025-10-15
|
23116.002335/2020-12
|
2025-10-16
|
3767.83
|
|
4536560434
|
2025-10-21
|
23116.002335/2020-12
|
2025-10-21
|
3779.66
|
|
4556679874
|
2025-10-21
|
23116.002335/2020-12
|
2025-10-21
|
3713.75
|
|
4576080329
|
2025-10-22
|
23116.002335/2020-12
|
2025-10-22
|
3734.60
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES
|
12
|
3749
|
44988.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.981.920-**
|
DIEGO D'ÁVILA DA ROSA
|
Gestor
|
|
***.857.700-**
|
EDUARDO FIGURELLI PEREZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.160.690-**
|
ELENISE RIBES RICKES
|
Fiscal Titular
|
|
***.765.240-**
|
MARINA BRAGA GAUTÉRIO
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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