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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.941.421/0001-03 - STUDIO CARTOON LTDA
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Processo
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23040.001358/2024-64
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Objeto
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O PRESENTE TERMO DE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO (ASSINATURA) DE 01 (UM) ACESSO WEB A BANCO DE IMAGENS ELETRÔNICAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/06/2025
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Vig. Fim
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24/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.150,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.150,00
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Valor Acumulado
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R$ 225.488,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001358/2024-64
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24/06/2025
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24/06/2026
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19.688,04
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1
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19.688,04
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24/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 24/06/2026 ATÉ 24/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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24/06/2026
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24/06/2027
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17.150,00
|
1
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17.150,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153167
|
2025NE000099
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B20RIF35PDN - ASSINATURA DA PLATAFORMA DIGITAL.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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19.688,04
|
0,00
|
0,00
|
19.688,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153167
|
2026NE000118
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B20RIF35PDN - ASSINATURA DA PLATAFORMA DIGITAL.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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17.150,05
|
0,05
|
0,00
|
17.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
74
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2025-07-03
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23040.001358/2024-64
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2025-07-08
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19688.04
|
|
8
|
2026-07-01
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23040.001358/2024-64
|
2026-07-01
|
17150.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ASSINATURA - PUBLICAÇÃO INFORMATIZADA
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1
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17150
|
17150.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.412.437-**
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BIANCA SOUZA E SOUZA
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Gestor
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***.483.537-**
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ILANE DA SILVA VENTURIM
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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