|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200324 - DEPEN/DIRPP
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200324 - DEPEN/DIRPP
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00149/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200326 - DIREX
|
|
Número da Compra
|
00050/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
08016.015060/2023-6
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E EPI'S PARA COMPOR KITS PARA MONTAGEM DE FÁBRICAS DE BLOQUETES DE CONCRETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (26171113), ANEXO DO EDITAL.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 87.086,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 87.086,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 257.218,79
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/12/2024
|
00149/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00149/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.015060/2023-6
|
28/12/2024
|
28/12/2025
|
83.042,16
|
1
|
83.042,16
|
|
14/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO Nº 149/2024 (30229975), EM OBSERVÂNCIA A ERRATA - CONTRATO Nº 149/2024 (31542330) DO PROCESSO 08016.015060/2023-64, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 390/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (33625249).
PERÍODO: A PARTIR DE 30/11/2024.
|
28/12/2024
|
28/12/2025
|
87.086,30
|
1
|
87.086,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200324
|
2024NE000042
|
DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
77.651,28
|
77.651,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200324
|
2025NE000136
|
DP1F9S900TR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENITENCIARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.044,14
|
4.044,14
|
0,00
|
0,00
|
4.044,14
|
4.044,14
|
4.044,14
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10190
|
2025-05-12
|
08016.015060/2023-6
|
2026-09-21
|
2957.32
|
|
10193
|
2025-05-13
|
08016.015060/2023-6
|
2026-09-21
|
2957.32
|
|
10226
|
2025-05-22
|
08016.015060/2023-6
|
2026-09-21
|
4610.08
|
|
10212
|
2025-05-14
|
08016.015060/2023-6
|
2026-09-21
|
2128.96
|
|
10182
|
2025-05-08
|
08016.015060/2023-6
|
2026-09-21
|
2957.32
|
|
10178
|
2025-05-08
|
08016.015060/2023-6
|
2026-09-21
|
1457.40
|
|
10199
|
2025-05-13
|
08016.015060/2023-6
|
2026-09-21
|
2957.32
|
|
10184
|
2025-05-08
|
08016.015060/2023-6
|
2026-09-21
|
2957.32
|
|
10196
|
2025-05-13
|
08016.015060/2023-6
|
2026-09-21
|
2957.32
|
|
10176
|
2025-05-08
|
08016.015060/2023-6
|
2026-09-21
|
1512.38
|
|
10204
|
2025-05-14
|
08016.015060/2023-6
|
2026-09-21
|
2957.32
|
|
10186
|
2025-05-09
|
08016.015060/2023-6
|
2026-09-21
|
2957.32
|
|
10167
|
2025-04-30
|
08016.015060/2023-6
|
2026-09-21
|
1512.38
|
|
10155
|
2025-04-24
|
08016.015060/2023-6
|
2026-09-21
|
2128.96
|
|
10107
|
2025-03-03
|
08016.015060/2023-6
|
2026-09-21
|
1457.40
|
|
10228
|
2025-05-22
|
08016.015060/2023-6
|
2026-09-21
|
4610.08
|
|
10188
|
2025-05-09
|
08016.015060/2023-6
|
2026-09-21
|
2957.32
|
|
10222
|
2025-05-22
|
08016.015060/2023-6
|
2026-09-21
|
4610.08
|
|
10241
|
2025-05-27
|
08016.015060/2023-6
|
2026-09-21
|
4610.08
|
|
10239
|
2025-05-27
|
08016.015060/2023-6
|
2025-12-26
|
4610.08
|
|
10157
|
2025-04-24
|
08016.015060/2023-6
|
2025-12-26
|
2128.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PICARETA
|
84
|
57.66
|
4843.4400
|
|
Material
|
CHIBANCA
|
84
|
57.66
|
4843.4400
|
|
Material
|
MARRETA
|
84
|
112.7
|
9466.8000
|
|
Material
|
TRENA
|
28
|
29.49
|
825.7200
|
|
Material
|
PÁ
|
108
|
24.78
|
2676.2400
|
|
Material
|
PÁ
|
108
|
24.78
|
2676.2400
|
|
Material
|
BALDE
|
108
|
19.93
|
2152.4400
|
|
Material
|
ENGRAXADEIRA
|
36
|
187.69
|
6756.8400
|
|
Material
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA
|
36
|
3.75
|
135.0000
|
|
Material
|
PICARETA
|
108
|
57.65
|
6226.2000
|
|
Material
|
CHIBANCA
|
108
|
57.65
|
6226.2000
|
|
Material
|
TRENA
|
36
|
29.49
|
1061.6400
|
|
Material
|
PÁ
|
48
|
24.78
|
1189.4400
|
|
Material
|
PÁ
|
48
|
24.78
|
1189.4400
|
|
Material
|
BALDE
|
48
|
19.93
|
956.6400
|
|
Material
|
ENGRAXADEIRA
|
16
|
187.69
|
3003.0400
|
|
Material
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA
|
16
|
3.75
|
60.0000
|
|
Material
|
PICARETA
|
48
|
57.66
|
2767.6800
|
|
Material
|
CHIBANCA
|
48
|
57.66
|
2767.6800
|
|
Material
|
TRENA
|
16
|
29.491
|
471.8560
|
|
Material
|
PÁ
|
48
|
24.78
|
1189.4400
|
|
Material
|
PÁ
|
48
|
24.78
|
1189.4400
|
|
Material
|
BALDE
|
48
|
19.93
|
956.6400
|
|
Material
|
CHIBANCA
|
42
|
57.66
|
2421.7200
|
|
Material
|
TRENA
|
16
|
29.49
|
471.8400
|
|
Material
|
PÁ
|
36
|
24.78
|
892.0800
|
|
Material
|
PÁ
|
36
|
24.78
|
892.0800
|
|
Material
|
BALDE
|
36
|
19.93
|
717.4800
|
|
Material
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA
|
12
|
3.75
|
45.0000
|
|
Material
|
PICARETA
|
36
|
57.66
|
2075.7600
|
|
Material
|
CHIBANCA
|
36
|
57.66
|
2075.7600
|
|
Material
|
PÁ
|
84
|
24.78
|
2081.5200
|
|
Material
|
PÁ
|
84
|
24.78
|
2081.5200
|
|
Material
|
BALDE
|
84
|
19.93
|
1674.1200
|
|
Material
|
ENGRAXADEIRA
|
28
|
187.69
|
5255.3200
|
|
Material
|
ALAVANCA
|
28
|
88.78
|
2485.8400
|
|
Material
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA
|
28
|
3.75
|
105.0000
|
|
Material
|
LINHA PEDREIRO
|
56
|
3.21
|
179.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.121.064-**
|
GILVAN ALBUQUERQUE GOMES CAVALCANTI
|
Gestor
|
|
***.418.560-**
|
CINTIA RANGEL ASSUMPCAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.005.651-**
|
DIEGO HENRIQUE ARAUJO BRITO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.630.634-**
|
MARCELO ROCHA CORTEZ
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
