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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00051/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90066/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.913.064/0001-95 - TOP GESTAO LTDA
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Processo
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23355.001299/2025-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ALMOXARIFE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/06/2025
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Vig. Fim
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05/08/2026
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Valor Global
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R$ 121.898,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 10.158,19
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Valor Acumulado
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R$ 20.316,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2025
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00051/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001299/2025-61
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23/06/2025
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05/08/2025
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20.316,38
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1
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20.316,38
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31/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE), A PARTIR DE 05/08/2025 ATÉ 05/08/2026, PODENDO SER
PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO
107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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05/08/2025
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05/08/2026
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121.898,28
|
12
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10.158,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158413
|
2025NE000115
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.158,19
|
7.491,75
|
545,26
|
2.121,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2025NE000191
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L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.790,95
|
50.790,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2025/208
|
2025-07-23
|
23355.001299/2025-61
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2025-07-23
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2666.44
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2026-11-05
|
6094.91
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
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1
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10158.19
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121898.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.115.906-**
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MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
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Apoio Administrativo
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***.380.986-**
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ADILSON SANTO DELBEN
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Gestor
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***.702.436-**
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KENYA FARIA XAVIER
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Gestor Substituto
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***.292.226-**
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LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
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Fiscal Administrativo
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|
***.702.436-**
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KENYA FARIA XAVIER
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Fiscal Administrativo Substituto
|
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***.183.776-**
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HELIO EUGENIO DE ALMEIDA
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Fiscal Técnico
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***.380.986-**
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ADILSON SANTO DELBEN
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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