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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158423 - IFES/CAMPUS S.MATEU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158423 - IFES/CAMPUS S.MATEU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158423 - IFES/CAMPUS S.MATEU
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Número da Compra
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00008/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.508.315/0001-63 - RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23157.000708/2020-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS SÃO MATEUS, MEDIANTE O REGIME EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS.
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Informações Complementares
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O REFLEXO FINANCEIRO DESTE ADITIVO É DE R$ 694.268...
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Vig. Início
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19/06/2020
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Vig. Fim
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20/01/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.311.637,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.311.637,88
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Valor Acumulado
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R$ 29.759.024,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2020
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00004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.000708/2020-84
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19/06/2020
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13/06/2021
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3.100.176,42
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1
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3.100.176,42
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13/11/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 04/2020. O VALOR DO CONTRATO Nº 04/2020 FICA REAJUSTADO EM 4,154019%, CORRESPONDE À VARIAÇÃO DO INCC-M – ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO MERCADO - COLUNA 35 REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DEZEMBRO DE 2018 (DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA) A DEZEMBRO DE 2019 (UM ANO DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA), REFLETINDO E IMPACTANDO UM ACRÉSCIMO NO CONTRATO NO VALOR DE R$ 128.781,91.
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19/06/2020
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13/06/2021
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3.100.176,42
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1
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3.100.176,42
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13/01/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO QUANTITATIVO DE SERVIÇOS QUE IMPACTAM NOS VALORES, SENDO O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DE 15,11% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO APÓS O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 (DOC. 100), CORRESPONDENDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 487.903,92 , E O PERCENTUAL DE DECRÉSCIMO 2,52% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO APÓS O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, CORRESPONDENDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 81.558,21, CONFORME QUADRO RESUMO DE ADITIVOS DE VALOR APRESENTADO NA NOTA TÉCNICA 01 - RETIFICADA. HÁ AINDA A INCLUSÃO DE PARCELA COMPENSATÓRIA NEGATIVA NO VALOR DE R$ 17.934,44 PARA GARANTIR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO ORIGINAL DO CONTRATO. PORTANTO, O REFLEXO FINANCEIRO APÓS A PARCELA COMPENSATÓRIA É DE R$ 388.411,27 CONFORME QUADRO RESUMO DE ADITIVO DE VALOR FINAL (APÓS INCLUSÃO DE PARCELA COMPENSATÓRIA) APRESENTADO NA NOTA TÉCNICA 01 RETIFICADA (DOC. 149) INCLUÍDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 23157.000708/2020-84. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 3.228.958,33 PARA R$ 3.617.369,60 APÓS ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO.
TEM-SE POR OBJETO AINDA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO QUE SE ENCERROU NO DIA 25/12/2020. SENDO ADITIVADO 60 (SESSENTA) DIAS AO PRAZO DE EXECUÇÃO, ONDE ESTE PASSARÁ A ENCERRAR EM 23/02/2021, CONFORME NOTA TÉCNICA N.º 02 (DOC. 133).
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19/06/2020
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13/06/2021
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3.617.369,60
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1
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3.617.369,60
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24/08/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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CONSTITUEM OBJETOS DO PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL OS QUAIS FORAM EXTRAÍDOS DA NOTA TÉCNICA Nº 03/2021 E NOTA TÉCNICA COMPLEMENTAR Nº 05/2021: O 2º (SEGUNDO) REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2020; O ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO DE QUANTITATIVO DE ITENS/SERVIÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ITEM 4.1.1 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; E A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2020. ASSIM, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 3.617.369,60 PARA R$ 4.311.637,88. O VALOR DO REFLEXO FINANCEIRO DESTE TERMO PARA O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 04/2020 É DE R$ 694.268,28.
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24/08/2021
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20/01/2022
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4.311.637,88
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1
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4.311.637,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158423
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2020NE800075
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F20RGP41SMP - CAMPUS SAO MATEUS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
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1
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4311637.88
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4311637.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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