|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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|
Número da Compra
|
00003/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.750.757/0001-90 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA
|
|
Processo
|
23239.000092/2020-06
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DECOPA E COZINHA PARA O IFFAR - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
07/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 952.974,00
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 47.648,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.171.645,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/02/2020
|
00001/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.000092/2020-06
|
07/02/2020
|
07/06/2025
|
630.797,36
|
20
|
31.539,87
|
|
31/07/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO DO CONTRATO 01/2020 PELO PRAZO DE 120 DIAS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/08/2020 A 29/11/2020.
|
07/02/2020
|
07/10/2021
|
630.797,36
|
1
|
630.797,36
|
|
25/11/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO 01/2020 PELO PRAZO DE 120 DIAS,NO PERÍODO DE 29/11/2020 A 29/03/2021.
|
07/02/2020
|
07/10/2021
|
630.797,36
|
1
|
630.797,36
|
|
29/03/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO 01/2020, PELO PRAZO DE 120 DIAS, PERÍODO DE 29/03/2021 A 27/07/2021.
|
07/02/2020
|
07/10/2021
|
630.797,36
|
1
|
630.797,36
|
|
23/07/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 01/2020, PELO PERÍODO DE 27/07/2021 ATÉ 31/12/2021
|
07/02/2020
|
07/10/2021
|
630.797,36
|
1
|
630.797,36
|
|
05/10/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA E COZINHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFFAR - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS
|
07/10/2021
|
07/06/2023
|
630.797,36
|
1
|
630.797,36
|
|
03/05/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2020, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA E COZINHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA ATENDER A DEMANDA DO IFFAR – CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS, PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 772.234,00.
|
07/02/2020
|
07/06/2023
|
772.234,00
|
1
|
772.234,00
|
|
31/05/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO, REPACTUAÇÃO E SUPRESSÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA E COZINHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS
|
07/06/2023
|
07/02/2025
|
691.902,60
|
20
|
34.595,13
|
|
25/03/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO DE POSTOS NO CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA E COZINHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA O IFFAR - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS
|
25/03/2024
|
07/02/2025
|
889.785,20
|
20
|
44.489,26
|
|
20/01/2025
|
00008/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA E COZINHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE
MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA IFFAR - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS
|
07/02/2025
|
07/06/2025
|
889.785,20
|
20
|
44.489,26
|
|
13/02/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA DE REPACTUAÇÃO Nº 05/2025 DO CONTRATO Nº 01/2020 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA E COZINHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 44.489,26 PARA R$ 47.648,70
|
07/02/2020
|
07/06/2025
|
952.974,00
|
20
|
47.648,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158269
|
2023NE000019
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
449.951,53
|
78.975,65
|
2.837,70
|
368.138,18
|
78.975,65
|
0,00
|
0,00
|
81.813,35
|
|
158269
|
2020NE800006
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2020NE800143
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2023NE000159
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.132,89
|
0,00
|
0,00
|
1.132,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2022NE000142
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
200.037,83
|
0,00
|
4.113,31
|
151.678,10
|
44.246,42
|
0,00
|
0,00
|
48.359,73
|
|
158269
|
2024NE000208
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.000,00
|
80.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2024NE000049
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
445.878,48
|
93.348,17
|
12.452,19
|
340.078,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2021NE000123
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
178.780,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
178.780,29
|
0,00
|
0,00
|
178.780,29
|
|
158269
|
2025NE000016
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2025NE000030
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
186.277,46
|
0,00
|
0,00
|
186.277,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4330
|
2022-05-04
|
23239.000092/2020-91
|
2022-05-24
|
21720.63
|
|
4344
|
2022-05-20
|
23239.000092/2020-91
|
2022-05-24
|
32580.95
|
|
10632
|
2025-01-21
|
23239.002262/2022-34
|
2025-01-21
|
43092.71
|
|
10686
|
2025-02-28
|
23239.002262/2022-34
|
2025-03-06
|
41161.46
|
|
2025000010724
|
2025-03-18
|
23239.002262/2022-34
|
2025-03-19
|
44566.57
|
|
10919
|
2025-04-14
|
23239.002262/2022-34
|
2025-04-29
|
46503.33
|
|
10915
|
2025-04-11
|
23239.002262/2022-34
|
2025-04-29
|
3099.97
|
|
11110
|
2025-05-13
|
23239.002262/2022-34
|
2025-05-15
|
45462.91
|
|
11334
|
2025-06-12
|
23239.002262/2022-34
|
2025-06-17
|
46518.33
|
|
11486
|
2025-06-24
|
23239.002262/2022-34
|
2025-07-01
|
9220.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
4
|
4436.07
|
354885.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
7
|
4272.06
|
598088.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.983.580-**
|
ALEX DA LUZ PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.748.000-**
|
TANIA VARINI LOPES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
