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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000074
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.542.171/0001-05 - S ALVES DA SILVA FRUTOS TROPICAIS LTDA
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Processo
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23183.000880/2024-02
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAMPUS COCAL. PREGÃO 90026/2024-UASG:158146. PROCESSO: 23183. 000880/2024-02
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Informações Complementares
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15814605900262024 - UASG Minuta: 155214
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.306,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.306,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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2024NE000074
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000880/2024-02
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16/12/2024
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31/12/2024
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8.306,00
|
1
|
8.306,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155214
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2024NE000074
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.306,00
|
8.306,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6483/SILVAALVES
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2025-06-16
|
23183.000838/2025-64
|
2025-06-23
|
1193.70
|
|
6521/SILVA ALVES
|
2025-07-01
|
23183.000838/2025-64
|
2025-07-10
|
1834.10
|
|
6578/S.ALVES
|
2025-07-18
|
23183.000838/2025-64
|
2025-07-21
|
579.30
|
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6696/SILVA ALVES
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2025-09-24
|
23183.000838/2025-64
|
2025-09-26
|
1195.00
|
|
6767
|
2025-11-03
|
23183.000880/2024-02
|
2025-11-06
|
2698.20
|
|
000.006.736
|
2025-10-23
|
23183.000880/2024-02
|
2025-10-28
|
530.70
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OVO
|
40
|
19.8
|
792.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
20
|
34
|
680.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
20
|
55
|
1100.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
20
|
20.9
|
418.0000
|
|
Material
|
QUEIJO COALHO, FRESCO, PEÇA
|
20
|
36
|
720.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
20
|
36
|
720.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO, 250G
|
20
|
8.8
|
176.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
20
|
48
|
960.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
20
|
48
|
960.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
20
|
48
|
960.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
20
|
41
|
820.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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