|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00044/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
23137.000123/2020-52
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS - CORREIOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/05/2020
|
|
Vig. Fim
|
07/05/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.870,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 739,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 44.350,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/05/2020
|
00044/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000123/2020-52
|
08/05/2020
|
07/05/2021
|
8.870,00
|
12
|
739,16
|
|
06/05/2021
|
00116/2021
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, POR MAIS 12 MESES, DO CONTRATO 044/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIO E TELÉGRAFO
|
08/05/2021
|
07/05/2023
|
8.870,00
|
12
|
739,17
|
|
19/04/2022
|
00120/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
|
08/05/2020
|
07/05/2022
|
8.870,00
|
12
|
739,17
|
|
20/04/2023
|
00093/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 044/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
08/05/2023
|
07/05/2024
|
8.870,00
|
12
|
739,17
|
|
06/05/2024
|
00101/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGACAO DE VIGENCIA DO COTRATO 044/2020, POR MAIS 12 MESES
|
07/05/2024
|
07/05/2025
|
8.870,00
|
12
|
739,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158374
|
2021NE000022
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.870,00
|
0,00
|
0,00
|
1.103,75
|
11.514,92
|
0,00
|
0,00
|
3.748,67
|
|
158374
|
2023NE000085
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.800,00
|
4.303,28
|
0,00
|
496,72
|
4.303,28
|
3.630,93
|
3.646,12
|
657,16
|
|
158374
|
2024NE000166
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
1.762,80
|
32,78
|
204,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2020NE800010
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2025NE000017
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.766,06
|
1.206,70
|
0,00
|
559,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
135599
|
2026-08-31
|
23137.001988.2026-21
|
2026-09-08
|
56.85
|
|
108099
|
2024-06-20
|
23137.000123/2020-52
|
2024-06-20
|
380.95
|
|
108981
|
2024-07-20
|
23137.001285/2024-31
|
2024-08-01
|
329.41
|
|
109923
|
2024-09-03
|
23137.001575/2024-85
|
2024-09-03
|
360.90
|
|
111010
|
2024-09-27
|
23137.001857/2024-82
|
2024-10-07
|
360.90
|
|
111993
|
2024-10-20
|
23137.002188/2024-66
|
2024-11-06
|
320.80
|
|
112927
|
2024-11-20
|
23137.002388/2024-19
|
2024-12-03
|
704.90
|
|
113956
|
2024-12-20
|
23137.000021/2025-41
|
2025-01-08
|
359.10
|
|
116888
|
2025-03-20
|
23137.000123/2020-52
|
2025-04-03
|
320.80
|
|
114975
|
2025-01-20
|
23137.000487/2025-47
|
2025-02-10
|
340.85
|
|
115885
|
2025-03-06
|
23137.000660/2025-15
|
2025-03-06
|
380.95
|
|
118812
|
2025-04-20
|
23137.001136/2025-53
|
2025-05-07
|
382.46
|
|
122370
|
2025-07-31
|
23137.001904/2025-79
|
2025-08-14
|
295.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
8870
|
8870.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.042.453-**
|
ROSIANNE BATISTA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.793.114-**
|
DJENANE ROCHA SILVESTRE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.492.953-**
|
JOSÉ CASUZA REGO PESSOA
|
Gestor
|
|
***.151.693-**
|
FRANCISCO ANCHIETA FERREIRA LACERDA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
